|
|
Faktúra |
FA/2024/050
|
edupage egovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
O2024-12
|
|
19.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-14
|
servis nápojového automatu
|
56,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-13
|
cateringové menu na deň učiteľov
|
793,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Stop Time EV s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/023
|
potraviny do ŠJ
|
173,62 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
15.03.2024 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-12
|
edupage egovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/048
|
teplo - február
|
14 817,28 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
15.03.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-039
|
potraviny - cibuľa, hláv. kapusta, mrkva, citróny, zemiaky, pomaranče, jablko červ.
|
546,50 |
s DPH |
|
Z2022-5
|
15.03.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/045
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
199,20 |
s DPH |
O2024-10
|
|
14.03.2024 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/047
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
80,10 |
bez DPH |
|
|
14.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/046
|
stravovanie zamestnancov
|
544,68 |
bez DPH |
|
|
14.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-036
|
potraviny - zelenina podv., zelenina fr., zelenina wok, hrášok, šampiňóny, zelen. kúpeľná, zelenina vinická, zelenina cisárska
|
180,00 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
13.03.2024 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-038
|
potraviny - chlieb, tvaroh, kyslá smotana, vajcia
|
284,75 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
13.03.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/044
|
elektrická energia - február
|
86,16 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
13.03.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-037
|
potraviny - brav. stehno, brav. plece
|
159,30 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
13.03.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/043
|
odber kuchynského odpadu - február
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
11.03.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/042
|
telefón
|
38,18 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
11.03.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/041
|
administratívno-technické práce - január
|
72,35 |
bez DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/040
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
654,40 |
s DPH |
O2024-06
|
|
11.03.2024 |
Democolor |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/039
|
lyžiarsky výcvik - autobusová doprava
|
2 511,00 |
s DPH |
O2024-01
|
|
11.03.2024 |
Bl autobusova doprava s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/021
|
potraviny do ŠJ
|
110,40 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
08.03.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
02.04.2024 |