|
|
Objednávka |
O2025-18
|
oprava kanalizácie
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
A-MOLE s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/101
|
oprava kanalizácie
|
5 885,55 |
s DPH |
O2025-18
|
|
25.06.2025 |
A-MOLE s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2023-64
|
tonery z chránenej dielne do tlačiarne Samsung CLX-3300
|
661,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ABEL-Computer s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/208
|
tonery z chránenej dielne do tlačiarní
|
1 207,20 |
s DPH |
O2024-55
|
|
27.11.2024 |
ABEL-Computer s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-55
|
tonery z chránenej dielne do tlačiarní
|
1 207,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
ABEL-Computer s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/219
|
tonery z chránenej dielne do tlačiarne Samsung CLX-3300
|
661,20 |
s DPH |
O2023-64
|
|
28.11.2023 |
ABEL-Computer s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/067
|
potraviny do ŠJ
|
1 592,80 |
s DPH |
|
Z2025-02
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/031
|
potraviny do ŠJ
|
1 656,25 |
s DPH |
ŠJ O2024-049
|
|
09.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/006
|
potraviny do ŠJ
|
154,10 |
s DPH |
|
Z2025-02
|
20.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/056
|
potraviny do ŠJ
|
1 529,88 |
s DPH |
|
Z2022-19
|
04.09.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
12.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/017
|
potraviny do ŠJ
|
212,69 |
s DPH |
|
Z2022-19
|
03.03.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/080
|
potraviny do ŠJ
|
322,90 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
05.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/088
|
potraviny do ŠJ
|
398,63 |
s DPH |
|
Z2025-02
|
09.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-97
|
potraviny - sirupy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Z2022-19
|
14.08.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/082
|
potraviny do ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
14.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/050
|
potraviny do ŠJ
|
1 149,85 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
01.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-127
|
potraviny - čok. mikuláš
|
322,90 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
04.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/002
|
potraviny do ŠJ
|
1 937,67 |
s DPH |
|
Z2025-02
|
09.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
22.01.2026 |
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-049
|
potraviny - sirupy
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/066
|
potraviny do ŠJ
|
1 428,31 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
09.10.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.10.2024 |
18.10.2024 |