Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2023-01 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH 12.01.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Ing. Kovalančíková Ing. Kovalančíková hospodárka 17.01.2023
Objednávka O2023-02 webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy 40,00 s DPH 17.01.2023 RVC Michalovce Ing. Kovalančíková Ing. Kovalančíková hospodárka 18.01.2023
Zmluva Z2023-01 Zmluva o združených dodávkach elektriny s DPH 27.12.2022 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.01.2023
Faktúra FA/2023/012 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH O 2023-01 12.01.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/013 akryl, duvilax, orezávač 56,00 s DPH O 2022-62 12.01.2023 Democolor Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/014 webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy 40,00 s DPH O 2023-02 17.01.2023 RVC Michalovce Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.01.2023 18.01.2023
Objednávka O2023-03 lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy) 1 080,00 s DPH 18.01.2023 SKI Centrum Línia s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.01.2023
Faktúra FA/2023/017 príspevok na stravovanie zo SF 67,80 bez DPH 01.02.2023 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra FA/2023/018 stravovanie zamestnancov 691,56 bez DPH 01.02.2023 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.02.2023 14.02.2023
Faktúra FA/2023/023 lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy) 1 080,00 s DPH O 2023-03 09.02.2023 SKI Centrum Línia s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.02.2023 14.02.2023
Faktúra FA/2023/026 vodné, stočné 729,93 s DPH 14.02.2023 ZŠ L. Mocsáryho s VJM Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.02.2023 14.02.2023
Objednávka O2023-06 tovar do školskej jedálne podľa vlastného výberu 360,00 s DPH 28.02.2023 Centrum priemyselného tovaru od A – Z Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 01.03.2023
Faktúra FA/2023/028 lyžiarsky výcvik - autobusová doprava 2 700,00 s DPH O 2023-03 16.02.2023 Bl autobusova doprava s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.02.2023 01.03.2023
Objednávka O2023-07 led trubica T8 120 cm 18 W 24,48 s DPH 06.03.2023 Goled s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 06.03.2023
Objednávka O2023-08 balíčky školských potrieb pre deti v HN 166,00 s DPH 06.03.2023 SK-Linka s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 06.03.2023
Objednávka O2023-04 lyžiarsky výcvik - autobusová doprava 2 700.00 s DPH 18.01.2023 Bl autobusova doprava s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.01.2023
Objednávka O2023-05 kábel hdmi 10 m 52,80 s DPH 09.02.2023 Mediacity - Matej Fehér Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.02.2023
Objednávka O2023-09 škola v prírode - pobyt 2 520.00 s DPH 08.03.2023 CK Slniečko Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.03.2023
Faktúra FA/2023/032 administratívno-technické práce - január 482,31 bez DPH 01.03.2023 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 03.03.2023 13.03.2023
Faktúra FA/2023/033 služby energetika - január 34,10 bez DPH 01.03.2023 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 03.03.2023 13.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1844