|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024-14
|
servis nápojového automatu
|
56,45 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/037
|
poplatok za komunálne odpady
|
979,11 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/039
|
lyžiarsky výcvik - autobusová doprava
|
2 511,00 |
s DPH |
O2024-01
|
|
11.03.2024 |
Bl autobusova doprava s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/077
|
kancelársky papier, lamin. fólie
|
103,63 |
s DPH |
O2025-17
|
|
21.05.2025 |
TSV papier |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/040
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
654,40 |
s DPH |
O2024-06
|
|
11.03.2024 |
Democolor |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/078
|
menu boxy, papier. misky
|
302,56 |
s DPH |
O2025-15
|
|
26.05.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/079
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
93,60 |
bez DPH |
|
|
02.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/041
|
administratívno-technické práce - január
|
72,35 |
bez DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/045
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
199,20 |
s DPH |
O2024-10
|
|
14.03.2024 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/046
|
stravovanie zamestnancov
|
544,68 |
bez DPH |
|
|
14.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/047
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
80,10 |
bez DPH |
|
|
14.03.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-12
|
edupage egovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/080
|
stravovanie zamestnancov
|
636,48 |
bez DPH |
|
|
02.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024-13
|
cateringové menu na deň učiteľov
|
793,80 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Stop Time EV s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/050
|
edupage egovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
O2024-12
|
|
19.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/073
|
vodné, stočné
|
1 511,22 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/052
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
290,00 |
s DPH |
O2024-04
|
|
26.03.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-049
|
potraviny - sirupy
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/048
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 092,63 |
bez DPH |
|
|
01.04.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
16.04.2025 |