Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2023-01 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH 12.01.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Ing. Kovalančíková Ing. Kovalančíková hospodárka 17.01.2023
Objednávka O2023-02 webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy 40,00 s DPH 17.01.2023 RVC Michalovce Ing. Kovalančíková Ing. Kovalančíková hospodárka 18.01.2023
Faktúra FA/2023/221 virtuálna knižnica 612,48 s DPH O2023-66 29.11.2023 Komensky s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.11.2023 05.12.2023
Faktúra FA/2024/011 dron RoboMaster - 2x -522,37 s DPH O2023-72 26.01.2024 Nay a.s. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.01.2024 31.01.2024
Objednávka O2024-04 čistiace a dezinfekčné prostriedky 500,00 s DPH 31.01.2024 Democolor Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.01.2024
Objednávka O2024-01 lyžiarsky výcvik - autobusová doprava 2 700.00 s DPH 08.01.2024 Bl autobusova doprava s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2024
Objednávka O2024-02 lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy) 1 080.00 s DPH 08.01.2024 SKI Centrum Línia s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2024
Objednávka O2024-03 oprava pc 196,50 s DPH 19.01.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 23.01.2024
Objednávka O2024-06 čistiace a dezinfekčné prostriedky 600,00 s DPH 12.02.2024 Democolor Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.02.2024
Objednávka O2024-05 hasiaci prístroj 38,40 s DPH 01.02.2024 NOVHAS Miroslav Jackuliak Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 08.02.2024
Objednávka O2024-08 dron DJI mini 2 SE, pamäťová karta 311,90 s DPH 28.02.2024 datart.sk - ELEKTROSPED, a. s. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.02.2024
Faktúra FA/2023/219 tonery z chránenej dielne do tlačiarne Samsung CLX-3300 661,20 s DPH O2023-64 28.11.2023 ABEL-Computer s.r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.11.2023 05.12.2023
Objednávka O2024-09 outdoorová kamera sencor, pamäťová karta 86,60 s DPH 28.02.2024 Alza.sk s.r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.02.2024
Faktúra FA/2024/015 oprava pc 196,50 s DPH O2024-03 01.02.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 08.02.2024 09.02.2024
Faktúra FA/2024/016 lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy) 1 080.00 s DPH O2024-02 01.02.2024 SKI Centrum Línia s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 08.02.2024 09.02.2024
Faktúra FA/2024/017 príspevok na stravovanie zo SF 103,50 bez DPH 01.02.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 08.02.2024 09.02.2024
Faktúra FA/2024/018 stravovanie zamestnancov 703,80 bez DPH 01.02.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 08.02.2024 09.02.2024
Faktúra FA/2024/021 hasiaci prístroj 38,40 s DPH O2024-05 08.02.2024 NOVHAS Miroslav Jackuliak Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 09.02.2024 09.02.2024
Faktúra FA/2024/027 služby energetika - január 34,10 bez DPH 21.02.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 28.02.2024 29.02.2024
Faktúra FA/2024/028 administratívno-technické práce - január 482,31 bez DPH 21.02.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 28.02.2024 29.02.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1305