|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
Zmluva |
Z2023-06
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Extreme Sport Club |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/193
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
232,40 |
s DPH |
O2023-54
|
|
20.10.2023 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/194
|
montáž bojlera
|
579,00 |
s DPH |
O2023-57
|
|
23.10.2023 |
Ladislav Palmay |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/195
|
sieťky na okná v ŠJ
|
175,00 |
s DPH |
O2023-58
|
|
25.10.2023 |
FINALSK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/196
|
oprava vodovodného potrubia v šj
|
125,00 |
s DPH |
O2023-60
|
|
26.10.2023 |
Ladislav Palmay |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/190
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
253,50 |
s DPH |
O2024-47
|
|
29.10.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2023-04
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mária Riasová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-05
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Alžbeta Mágyelová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-07
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
276,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Henrieta Mártonová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/191
|
služby energetika - september
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
19.10.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-08
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Janette Hostmann |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-09
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
405,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Jozefa Šnúriková |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-10
|
zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Mediacity - Matej Fehér |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/189
|
vodné, stočné
|
1 360,91 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/188
|
gastronádoby nerezové
|
910,70 |
s DPH |
O2024-49
|
|
25.10.2024 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/186
|
kurz prvej pomoci
|
50,00 |
bez DPH |
O2024-46
|
|
21.10.2024 |
Slovenský červený kríž |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/184
|
servis nápojového automatu
|
117,46 |
s DPH |
O2024-48
|
|
11.10.2024 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/192
|
administratívno-technické práce - september
|
482,31 |
bez DPH |
|
|
19.10.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.10.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/188
|
úrazové poistenie žiakov
|
196,80 |
s DPH |
O2023-56
|
|
11.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |