|
|
Faktúra |
FA/2024/135
|
plyn - 8/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.08.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/189
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
11.10.2023 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/016
|
odber kuchynského odpadu - január
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
03.02.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/184
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
04.10.2023 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/185
|
elektrická energia
|
-229,20 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
11.10.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/186
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
11.10.2023 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/187
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
11.10.2023 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/015
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/190
|
teplo - september
|
1 420.03 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
16.10.2023 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/181
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.10.2023 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/014
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
Zmluva |
Z2024-20
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ZO OZ PŠaV |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024-18
|
zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mediacity - Matej Fehér |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/010
|
plyn - rok 2024
|
-295,03 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
17.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Z2023-04
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mária Riasová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-05
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Alžbeta Mágyelová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-06
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Extreme Sport Club |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/182
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/018
|
elektrická energia - február
|
669,43 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
04.02.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Zmluva |
Z2023-08
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Janette Hostmann |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |