|
|
Faktúra |
FA/2026/047
|
servis el. výťahu - I q
|
92,25 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
27.03.2026 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/043
|
odber kuchynského odpadu - február
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
11.03.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/128
|
telefón
|
30,79 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/153
|
plyn - záloha
|
55,00 |
s DPH |
|
Z 2021-14
|
01.09.2023 |
Energie 2 a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.09.2023 |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/034
|
teplo - január
|
20 721.00 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
04.03.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/035
|
vodné, stočné
|
1 379,66 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
Zmluva |
Z2024-20
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ZO OZ PŠaV |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/129
|
elektrická energia
|
610,47 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/130
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.08.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/131
|
elektrická energia
|
-216,58 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
11.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/038
|
telefón
|
29,93 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024-18
|
zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mediacity - Matej Fehér |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/010
|
plyn - rok 2024
|
-295,03 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
17.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/041
|
administratívno-technické práce - január
|
72,35 |
bez DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/042
|
telefón
|
38,18 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
11.03.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/044
|
elektrická energia - február
|
86,16 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
13.03.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/156
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.09.2023 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/008
|
teplo - december
|
22 835.99 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
17.01.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/007
|
odber kuchynského odpadu - december
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
14.01.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/006
|
elektrická energia - december
|
552,61 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
14.01.2025 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |