|
|
Objednávka |
O2023-61
|
Dokumentácia v školách a školských zariadeniach
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024-27
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/163
|
učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...
|
696,22 |
s DPH |
O2023-48
|
|
14.09.2023 |
SK Linka s. r. o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/046
|
knihy do školskej knižnice
|
33,50 |
bez DPH |
O2023-10
|
|
15.03.2023 |
Ing. Mária Kučerová |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-48
|
učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...
|
696,22 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
SK Linka s. r. o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/205
|
Dokumentácia v školách a školských zariadeniach
|
40,00 |
bez DPH |
O2023-61
|
|
02.11.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/106
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
O2024-27
|
|
14.06.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023-10
|
knihy do školskej knižnice
|
33,50 |
bez DPH |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Mária Kučerová |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-38
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/037
|
poplatok za komunálne odpady
|
979,11 |
bez DPH |
|
|
04.03.2024 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/054
|
služby energetika - február
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/055
|
administratívno-technické práce - február
|
482,31 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/143
|
administratívno-technické práce - jún
|
482,31 |
bez DPH |
|
|
15.08.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/039
|
lyžiarsky výcvik - autobusová doprava
|
2 511,00 |
s DPH |
O2024-01
|
|
11.03.2024 |
Bl autobusova doprava s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023-67
|
switche, wifi router
|
196,98 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Mediacity - Matej Fehér |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-17
|
maľovanie administratívnej budovy pavilón A – zatečené priestory: vestibul, zborovňa, WC, vrátnica
|
7 612,25 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Hegyi Imrich - Prof ST |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/020
|
alarmový systém ajax offon
|
3 573,67 |
s DPH |
O2025-04
|
|
09.02.2025 |
Ondrej Šimon - OFFON |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Zmluva |
Z2022-4
|
Dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/066
|
maľovanie administratívnej budovy pavilón A – zatečené priestory: vestibul, zborovňa, WC, vrátnica
|
7 612,25 |
s DPH |
O2023-17
|
|
12.04.2023 |
Hegyi Imrich - Prof ST |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.04.2023 |
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/072
|
oprava EZS
|
102,69 |
s DPH |
O2023-19
|
|
17.04.2023 |
VITO - Štefan Vincze |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
28.04.2023 |
17.04.2023 |