|
|
Objednávka |
O2023-48
|
učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...
|
696,22 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
SK Linka s. r. o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/046
|
knihy do školskej knižnice
|
33,50 |
bez DPH |
O2023-10
|
|
15.03.2023 |
Ing. Mária Kučerová |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-61
|
Dokumentácia v školách a školských zariadeniach
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/205
|
Dokumentácia v školách a školských zariadeniach
|
40,00 |
bez DPH |
O2023-61
|
|
02.11.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/163
|
učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...
|
696,22 |
s DPH |
O2023-48
|
|
14.09.2023 |
SK Linka s. r. o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024-27
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023-10
|
knihy do školskej knižnice
|
33,50 |
bez DPH |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Mária Kučerová |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/106
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
O2024-27
|
|
14.06.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/095
|
škola v prírode - ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
O2025-19
|
|
18.06.2025 |
Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o. |
Mgr. Cigániková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-19
|
škola v prírode - ubytovanie
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o. |
Mgr. Cigániková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/051
|
poistné
|
51,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024-39
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov
|
166,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
NOVHAS Miroslav Jackuliak |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023-15
|
servis nápojového automatu, vrchnák na galón
|
119,46 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-24
|
poukážky na regeneráciu pracovnej sily
|
483,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Norlek s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/053
|
oprava strešného plášťa plochej strechy
|
39 757.90 |
bez DPH |
|
Z2023-03
|
28.03.2023 |
Hegyi Imrich - Prof ST |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/054
|
služby energetika - február
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/119
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
122,70 |
s DPH |
O2024-26
|
|
01.07.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/055
|
administratívno-technické práce - február
|
482,31 |
bez DPH |
|
|
28.03.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.03.2023 |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/188
|
úrazové poistenie žiakov
|
196,80 |
s DPH |
O2023-56
|
|
11.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2025-04
|
alarmový systém ajax offon
|
3 573,67 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Ondrej Šimon - OFFON |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
14.01.2025 |