|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/147
|
teplo - júl
|
1 565.18 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
20.08.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/163
|
poistné
|
185,28 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
13.09.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/160
|
teplo - august
|
1 565.18 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
12.09.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/158
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
05.09.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/156
|
služby energetika - júl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
05.09.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/155
|
administratívno-technické práce - júl
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
05.09.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/154
|
výkon zodpovednej osoby 09/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.09.2024 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/152
|
plyn - 9/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.09.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/150
|
vodné, stočné
|
1 423,62 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/146
|
podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa
|
10,00 |
bez DPH |
|
Z2021-10
|
20.08.2024 |
Komunál - servis s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/162
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
13.09.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/151
|
elektrická energia - 10/2024
|
953,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.09.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-47
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-45
|
učebné pomôcky pre deti v HN
|
265,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
SK Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-44
|
úrazové poistenie žiakov
|
184,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-43
|
kancelársky papier
|
64,00 |
bez DPH |
|
|
20.09.2024 |
Lyreco CE |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-42
|
učebnice - Incredible english 3, klett maximal interaktiv - PZ 1, 3, Project 3
|
215,37 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
preskoly.sk s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-40
|
pracovný odev
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
P. Sáfrány - SAFI |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-39
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov
|
166,20 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
NOVHAS Miroslav Jackuliak |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.08.2024 |