|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/090
|
potraviny do ŠJ
|
1 002,00 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
06.12.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/211
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
113,70 |
bez DPH |
|
|
01.12.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/210
|
plyn - 12/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.12.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-59
|
učebné pomôcky - výkresy, zošity, ceruzky, popisovače, kružidlo, plastelína, pastelky, pravítka
|
252,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
SK Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-58
|
oprava el. výťahu
|
52,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
HAVIT s. r. o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-56
|
kábel hdmi 10 m, kábel hdmi 1,5 m, usb kabel
|
34,92 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Mediacity - Matej Fehér |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/094
|
potraviny do ŠJ
|
668,12 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
19.12.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/093
|
potraviny do ŠJ
|
317,55 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
17.12.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/092
|
potraviny do ŠJ
|
1 172,04 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
17.12.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/091
|
potraviny do ŠJ
|
132,92 |
s DPH |
|
Z2024-12
|
06.12.2024 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/089
|
potraviny do ŠJ
|
861,72 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
06.12.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/213
|
výkon zodpovednej osoby 12/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/088
|
potraviny do ŠJ
|
1 481,03 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
02.12.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/087
|
potraviny do ŠJ
|
1 474,49 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
02.12.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/207
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
140,00 |
s DPH |
|
Z2020-6
|
20.11.2024 |
osobnyudaj.sk-WB s.r.o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-57
|
oprava chladničky v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
COOLING s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-55
|
tonery z chránenej dielne do tlačiarní
|
1 207,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
ABEL-Computer s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2025-08
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky na rok 2025
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024-53
|
winDHM - ročná licencia
|
33,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ka.soft sk s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
22.11.2024 |