|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/134
|
elektrická energia - 9/2024
|
953,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.08.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/124
|
elektrická energia - jún
|
35,82 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
22.07.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/123
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
22.07.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-31
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2024 |
Democolor |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/122
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/121
|
služby energetika - máj
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/120
|
administratívno-technické práce - máj
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
03.07.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/116
|
výkon zodpovednej osoby 07/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/127
|
teplo - jún
|
1 565.18 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
22.07.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/115
|
služby technika BOZP, PO
|
100,00 |
s DPH |
|
Z2015-4
|
01.07.2024 |
Aeneas Anderko Zoltán |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/113
|
plyn - 7/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.07.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/052
|
potraviny do ŠJ
|
2 077,47 |
s DPH |
|
Z 2022-5
|
01.07.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/051
|
potraviny do ŠJ
|
914,33 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
01.07.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/050
|
potraviny do ŠJ
|
646,20 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
01.07.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.07.2024 |
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-29
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-28
|
občerstvenie zamestnancov
|
680,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Georgica s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/125
|
odber kuchynského odpadu - jún
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
22.07.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
Zmluva |
Z2024-05
|
nájomná zmluva
|
2 760,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2024 |
Dezider Katona |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/111
|
teplo - máj
|
1 565.18 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
21.06.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
04.07.2024 |