|
Zmluva |
Z2023-01
|
Zmluva o združených dodávkach elektriny
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Met Slovakia a. s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/001
|
potraviny do ŠJ
|
320,92 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
03.01.2023 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/004
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
Z 2020-9
|
05.01.2023 |
Komensky s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/006
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
86,58 |
s DPH |
|
Z 2021-6
|
05.01.2023 |
Energie 2 a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-01
|
potraviny - brav. stehno, brav. plece, slanina
|
180,00 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
05.01.2023 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-02
|
potraviny - zemiaky, jablká, cibuľa, čalamáda
|
262,90 |
s DPH |
|
Z2022-5
|
05.01.2023 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-03
|
potraviny - sirupy
|
1 200.00 |
s DPH |
|
Z2022-19
|
05.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-04
|
potraviny - chlieb, droždie, vajcia, maslo
|
123,60 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
05.01.2023 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/003
|
plyn - záloha
|
55,00 |
s DPH |
|
Z 2021-14
|
05.01.2023 |
Energie 2 a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/002
|
elektrická energia
|
1 324,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
05.01.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/001
|
elektrická energia
|
1 577,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
05.01.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
09.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/005
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
05.01.2023 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/007
|
elektrická energia - vyúčtovanie
|
91,19 |
s DPH |
|
Z 2021-6
|
05.01.2023 |
Energie 2 a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/004
|
potraviny do ŠJ
|
142,46 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
09.01.2023 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/003
|
potraviny do ŠJ
|
1 229,69 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
09.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/002
|
potraviny do ŠJ
|
1 119,22 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
09.01.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/005
|
potraviny do ŠJ
|
1 668,17 |
s DPH |
|
Z2022-19
|
10.01.2023 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/009
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
11.01.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/008
|
plyn - vyúčtovanie
|
173,03 |
s DPH |
|
Z 2021-14
|
11.01.2023 |
Energie 2 a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.01.2023 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/010
|
telefón
|
45,77 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
12.01.2023 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.01.2023 |
18.01.2023 |