|
|
Faktúra |
FA/2024/124
|
elektrická energia - jún
|
35,82 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
22.07.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.07.2024 |
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/142
|
administratívno-technické práce - júl
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/078
|
výkon zodpovednej osoby 05/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.05.2024 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/077
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
124,00 |
s DPH |
O2024-04
|
|
01.05.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/076
|
elektrická energia - 6/2024
|
875,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.05.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/075
|
plyn - 5/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.05.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/140
|
teplo - júl
|
1 658.29 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
02.09.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/141
|
elektrická energia
|
610,47 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
05.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/143
|
služby energetika - júl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/080
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/144
|
active cleaner do konvektomatu
|
338,90 |
s DPH |
O2025-35
|
|
05.09.2025 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/145
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: MAT 4, PVO 1, písanie 1
|
32,90 |
s DPH |
O2025-36
|
|
08.09.2025 |
AITEC s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/146
|
menu boxy, papier. misky
|
56,92 |
s DPH |
O2025-37
|
|
08.09.2025 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/147
|
menu boxy
|
235,42 |
s DPH |
O2025-38
|
|
11.09.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/148
|
elektrická energia
|
-194,20 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
11.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/149
|
poistné
|
185,28 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
12.09.2025 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/079
|
termostat do ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
O2024-18
|
|
02.05.2024 |
Genszký s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/081
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
112,80 |
bez DPH |
|
|
06.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/051
|
potraviny do ŠJ
|
1 536,65 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
01.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/091
|
služby energetika - apríl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
04.06.2024 |