Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ/2024/045 potraviny do ŠJ 336,73 s DPH Z2022-10 31.05.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.05.2024 04.06.2024
Faktúra FA/2024/193 plyn - 11/2024 53,00 s DPH Z2023-12 01.11.2024 MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/200 školské tlačivá 183,72 s DPH O2024-29 07.11.2024 ŠEVT a.s. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/199 telefón 29,00 s DPH Z 2020-3 04.11.2024 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/198 administratívno-technické práce - september 554,66 bez DPH 04.11.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/197 služby energetika - september 34,10 bez DPH 04.11.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/196 príspevok na stravovanie zo SF 118,80 bez DPH 04.11.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/195 stravovanie zamestnancov 807,84 bez DPH 04.11.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/194 výkon zodpovednej osoby 11/2024 36,00 s DPH Z 2018-16 04.11.2024 osobnyudaj.sk s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/192 elektrická energia - 12/2024 1 007.00 s DPH Z 2023-1 01.11.2024 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/202 elektrická energia - október 461,85 s DPH Z 2023-1 14.11.2024 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/191 odber kuchynského odpadu - september 30,00 s DPH Z 2021-8 01.11.2024 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/084 potraviny do ŠJ 786,87 s DPH Z2024-13 14.11.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/083 potraviny do ŠJ 439,30 s DPH Z2024-13 14.11.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/082 potraviny do ŠJ 1,20 s DPH Z2024-14 14.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/081 potraviny do ŠJ 237,84 s DPH Z2024-12 11.11.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/080 potraviny do ŠJ 322,90 s DPH Z2024-14 05.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/079 potraviny do ŠJ 826,71 s DPH Z2024-13 05.11.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/078 potraviny do ŠJ 179,66 s DPH Z2024-13 05.11.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.11.2024 15.11.2024
Faktúra FA/2024/201 telefón 38,00 s DPH Z 2020-4 11.11.2024 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 22.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1679