|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/061
|
potraviny do ŠJ
|
82,81 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
18.09.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/011
|
potraviny do ŠJ
|
2 137.28 |
s DPH |
|
Z 2022-5
|
01.02.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/235
|
učebné pomôcky - výkresy, zošity, ceruzky, popisovače, kružidlo, plastelína, pastelky, pravítka
|
252,00 |
s DPH |
O2024-59
|
|
27.12.2024 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/234
|
odber kuchynského odpadu - november
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
18.12.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/233
|
služby technika BOZP, PO
|
100,00 |
s DPH |
|
Z2015-4
|
18.12.2024 |
Aeneas Anderko Zoltán |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/232
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
18.12.2024 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/231
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
O2024-58
|
Z2013-24
|
18.12.2024 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/230
|
teplo - november
|
18 254,63 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
17.12.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/229
|
poistné
|
185,28 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
16.12.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/228
|
elektrická energia - november
|
757,85 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
16.12.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/227
|
administratívno-technické práce - október
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
16.12.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/009
|
potraviny do ŠJ
|
1 336.97 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
01.02.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/010
|
potraviny do ŠJ
|
617,30 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
01.02.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/012
|
potraviny do ŠJ
|
210,55 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
02.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/007
|
potraviny do ŠJ
|
296,29 |
s DPH |
|
Z2022-19
|
23.01.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/013
|
potraviny do ŠJ
|
323,41 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
02.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/014
|
potraviny do ŠJ
|
981,59 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
02.02.2024 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/015
|
potraviny do ŠJ
|
251,31 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
06.02.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/012
|
výkon zodpovednej osoby 02/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.02.2024 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/013
|
plyn - 2/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.02.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
09.02.2024 |