Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ/2024/052 potraviny do ŠJ 2 077,47 s DPH Z 2022-5 01.07.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra FA/2024/220 oprava chladničky 252,00 s DPH O2024-57 05.12.2024 COOLING s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/228 elektrická energia - november 757,85 s DPH Z 2023-1 16.12.2024 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/227 administratívno-technické práce - október 554,66 bez DPH 16.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/226 služby energetika - október 34,10 bez DPH 16.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/225 stravovanie zamestnancov 544,68 bez DPH 13.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/224 príspevok na stravovanie zo SF 80,10 bez DPH 13.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/223 telefón 37,58 s DPH Z 2020-4 11.12.2024 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/222 služby - servis PC a správa počítačovej siete 1 600.00 s DPH Z2024-18 10.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/221 kábel hdmi 10 m, kábel hdmi 1,5 m, usb kabel 34,92 s DPH O2024-56 05.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/219 regulácia živožíšnych škodcov 162,00 s DPH 13/2009 05.12.2024 Bábolna Bio Slovensko s.r.o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/230 teplo - november 18 254,63 s DPH Z 2021-13 17.12.2024 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/218 administratívno-technické práce - december 554,66 bez DPH 04.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/217 služby energetika - december 34,10 bez DPH 04.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/216 administratívno-technické práce - november 554,66 bez DPH 04.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/215 služby energetika - november 34,10 bez DPH 04.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/214 telefón 29,00 s DPH Z 2020-3 02.12.2024 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/213 výkon zodpovednej osoby 12/2024 36,00 s DPH Z 2018-16 02.12.2024 osobnyudaj.sk s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/212 stravovanie zamestnancov 773,12 bez DPH 01.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/211 príspevok na stravovanie zo SF 113,70 bez DPH 01.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1749