Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2023/173 služby energetika - august 34,10 bez DPH 26.09.2023 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra FA/2025/070 odber kuchynského odpadu - apríl 30,75 s DPH Z 2021-8 13.05.2025 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra ŠJ/2024/023 potraviny do ŠJ 173,62 s DPH Z2022-10 15.03.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra ŠJ/2024/024 potraviny do ŠJ 215,64 s DPH Z2022-10 22.03.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra FA/2024/048 teplo - február 14 817,28 s DPH Z 2021-13 15.03.2024 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra FA/2024/049 poistné 185,28 s DPH Z2022-4 19.03.2024 Komunálna poisťovňa a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra FA/2024/050 edupage egovernment modul 228,00 s DPH O2024-12 19.03.2024 ASC Applied Software Consultants s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra FA/2024/051 služby technika BOZP, PO 100,00 s DPH Z2015-4 26.03.2024 Aeneas Anderko Zoltán Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra FA/2024/052 čistiace a dezinfekčné prostriedky 290,00 s DPH O2024-04 26.03.2024 Democolor Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra FA/2024/053 servis el. výťahu 90,00 s DPH Z2013-24 27.03.2024 HAVIT s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra ŠJ/2025/041 potraviny do ŠJ 418,75 s DPH Z2024-12 23.05.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.05.2025 02.06.2025
Faktúra ŠJ/2025/040 potraviny do ŠJ 562,57 s DPH Z2024-13 22.05.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.05.2025 02.06.2025
Faktúra ŠJ/2025/039 potraviny do ŠJ 396,03 s DPH Z2024-13 19.05.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.05.2025 02.06.2025
Faktúra ŠJ/2025/038 potraviny do ŠJ 625,08 s DPH Z2024-14 14.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.05.2025 02.06.2025
Faktúra ŠJ/2025/037 potraviny do ŠJ 149,71 s DPH Z2024-12 12.05.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.05.2025 02.06.2025
Faktúra FA/2025/069 elektrická energia - máj 605,15 s DPH Z2024-19 07.05.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra ŠJ/2024/021 potraviny do ŠJ 110,40 s DPH Z2022-8 08.03.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 02.04.2024
Faktúra FA/2025/068 telefón 29,73 s DPH Z 2020-3 02.05.2025 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/067 čistiace a dezinfekčné prostriedky 256,20 s DPH O2025-08 02.05.2025 Democolor Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2024/054 elektrická energia - 5/2024 875,00 s DPH Z 2023-1 01.04.2024 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.04.2024 15.04.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1625