|
|
Objednávka |
O2023-02
|
webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC Michalovce |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/193
|
plyn - 11/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.11.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/201
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
11.11.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/200
|
školské tlačivá
|
183,72 |
s DPH |
O2024-29
|
|
07.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/199
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/198
|
administratívno-technické práce - september
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/197
|
služby energetika - september
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/196
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
118,80 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/195
|
stravovanie zamestnancov
|
807,84 |
bez DPH |
|
|
04.11.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/194
|
výkon zodpovednej osoby 11/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/192
|
elektrická energia - 12/2024
|
1 007.00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.11.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/203
|
odber kuchynského odpadu - október
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
14.11.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/191
|
odber kuchynského odpadu - september
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
01.11.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-127
|
potraviny - čok. mikuláš
|
322,90 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
04.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/084
|
potraviny do ŠJ
|
786,87 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
14.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/083
|
potraviny do ŠJ
|
439,30 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
14.11.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/082
|
potraviny do ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
14.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/081
|
potraviny do ŠJ
|
237,84 |
s DPH |
|
Z2024-12
|
11.11.2024 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/080
|
potraviny do ŠJ
|
322,90 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
05.11.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |