|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-02
|
webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC Michalovce |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/002
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
03.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
Zmluva |
Z2024-17
|
Dodatok č. 12
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Filbyt s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/010
|
plyn - rok 2024
|
-295,03 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
17.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/009
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
O2025-05
|
|
17.01.2025 |
SOFT - GL s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/008
|
teplo - december
|
22 835.99 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
17.01.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/007
|
odber kuchynského odpadu - december
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
14.01.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/006
|
elektrická energia - december
|
552,61 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
14.01.2025 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/005
|
edupage egovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
O2025-03
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/004
|
telefón
|
35,48 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.01.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/003
|
elektrická energia - január
|
669,43 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
07.01.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-05
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SOFT - GL s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/001
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Zmluva |
Z2024-19
|
Návrh zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/008
|
potraviny do ŠJ
|
147,37 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
30.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/007
|
potraviny do ŠJ
|
303,51 |
s DPH |
|
Z2024-12
|
24.01.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/006
|
potraviny do ŠJ
|
293,01 |
s DPH |
|
Z2024-12
|
17.01.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/005
|
potraviny do ŠJ
|
392,51 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
17.01.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.01.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/004
|
potraviny do ŠJ
|
253,04 |
s DPH |
|
Z2024-12
|
10.01.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |