Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2023-01 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH 12.01.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Ing. Kovalančíková Ing. Kovalančíková hospodárka 17.01.2023
Objednávka O2023-02 webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy 40,00 s DPH 17.01.2023 RVC Michalovce Ing. Kovalančíková Ing. Kovalančíková hospodárka 18.01.2023
Zmluva Z2023-01 Zmluva o združených dodávkach elektriny s DPH 27.12.2022 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.01.2023
Faktúra FA/2023/001 elektrická energia 1 577,00 s DPH Z 2023-1 05.01.2023 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 09.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/002 elektrická energia 1 324,00 s DPH Z 2023-1 05.01.2023 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/003 plyn - záloha 55,00 s DPH Z 2021-14 05.01.2023 Energie 2 a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/004 virtuálna knižnica 16,56 s DPH Z 2020-9 05.01.2023 Komensky s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/005 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH Z 2018-16 05.01.2023 osobnyudaj.sk s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/006 elektrická energia - vyúčtovanie 86,58 s DPH Z 2021-6 05.01.2023 Energie 2 a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/007 elektrická energia - vyúčtovanie 91,19 s DPH Z 2021-6 05.01.2023 Energie 2 a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/008 plyn - vyúčtovanie 173,03 s DPH Z 2021-14 11.01.2023 Energie 2 a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/009 telefón 29,00 s DPH Z 2020-3 11.01.2023 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/010 telefón 45,77 s DPH Z 2020-4 12.01.2023 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/011 odber kuchynského odpadu 30,00 s DPH Z 2021-8 12.01.2023 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/012 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH O 2023-01 12.01.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/013 akryl, duvilax, orezávač 56,00 s DPH O 2022-62 12.01.2023 Democolor Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/014 webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy 40,00 s DPH O 2023-02 17.01.2023 RVC Michalovce Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.01.2023 18.01.2023
Faktúra FA/2023/015 teplo - december 12 666.84 s DPH Z 2021-13 17.01.2023 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.02.2023 18.01.2023
Objednávka O2023-03 lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy) 1 080,00 s DPH 18.01.2023 SKI Centrum Línia s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.01.2023
Faktúra FA/2023/016 plyn - záloha 55,00 s DPH Z 2021-14 01.02.2023 Energie 2 a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 03.02.2023 09.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1844