|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-02
|
webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
RVC Michalovce |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/011
|
potraviny do ŠJ
|
620,00 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
03.02.2025 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/017
|
lyžiarsky výcvik - autobusová doprava
|
2 310,00 |
s DPH |
O2025-01
|
|
04.02.2025 |
Bl autobusova doprava s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/016
|
odber kuchynského odpadu - január
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
03.02.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/015
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
03.02.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/014
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/013
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
95,10 |
bez DPH |
|
|
03.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/012
|
stravovanie zamestnancov
|
646,68 |
bez DPH |
|
|
03.02.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/011
|
lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy)
|
840,00 |
s DPH |
O2025-02
|
|
03.02.2025 |
SKI Centrum Línia s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/013
|
potraviny do ŠJ
|
395,46 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
07.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/012
|
potraviny do ŠJ
|
396,03 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
03.02.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/009
|
potraviny do ŠJ
|
1 405,22 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
03.02.2025 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/010
|
potraviny do ŠJ
|
936,39 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
03.02.2025 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.02.2025 |
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/019
|
plyn - február
|
65,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
04.02.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
Zmluva |
Z2024-20
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
ZO OZ PŠaV |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024-19
|
Návrh zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024-18
|
zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Mediacity - Matej Fehér |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024-17
|
Dodatok č. 12
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Filbyt s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/010
|
plyn - rok 2024
|
-295,03 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
17.01.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
04.02.2025 |
31.01.2025 |