|
Faktúra |
ŠJ/2024/031
|
potraviny do ŠJ
|
1 656,25 |
s DPH |
ŠJ O2024-049
|
|
09.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
Faktúra |
FA/2025/110
|
fólie proti slnku na okná
|
1 540,00 |
s DPH |
O2025-28
|
|
01.07.2025 |
Zoltán Reisz - REISZMODELS |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/107
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: Moja čítanka 2, 3
|
326,80 |
s DPH |
O2025-27
|
|
26.06.2025 |
Taktik.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/115
|
rukavice balvnené, kôš do umývačky, elektrická rúrka, krájač zeleniny, vozík, termoporty, stôl nerezový, vedrá nerezové
|
5 552,15 |
s DPH |
O2025-26
|
|
04.07.2025 |
Eurogastrop s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/105
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: MAT, PVO, SJL, PDA, VLA
|
239,40 |
s DPH |
O2025-25
|
|
25.06.2025 |
AITEC s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/104
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: MAT, PVO, SJL, PDA, VLA
|
2 302,66 |
s DPH |
O2025-25
|
|
25.06.2025 |
AITEC s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/106
|
pracovný odev
|
492,00 |
s DPH |
O2025-24
|
|
25.06.2025 |
P. Sáfrány - SAFI |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/108
|
občerstvenie zamestnancov
|
786,00 |
s DPH |
O2025-23
|
|
27.06.2025 |
Georgica s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/094
|
PZ z MAT pre 5. - 9.
|
717,86 |
s DPH |
O2025-22
|
|
11.06.2025 |
LiberaTerra, s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/090
|
gastronádoby nerezové
|
132,74 |
s DPH |
O2025-21
|
|
04.06.2025 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/088
|
asc agenda komplet 150-199 žiakov ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
O2025-20
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2025 |
19.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/095
|
škola v prírode - ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
O2025-19
|
|
18.06.2025 |
Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o. |
Mgr. Cigániková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/101
|
oprava kanalizácie
|
5 885,55 |
s DPH |
O2025-18
|
|
25.06.2025 |
A-MOLE s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/077
|
kancelársky papier, lamin. fólie
|
103,63 |
s DPH |
O2025-17
|
|
21.05.2025 |
TSV papier |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/072
|
oprava EZS
|
51,66 |
s DPH |
O2025-16
|
|
13.05.2025 |
VITO - Štefan Vincze |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
22.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/078
|
menu boxy, papier. misky
|
302,56 |
s DPH |
O2025-15
|
|
26.05.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/075
|
videovrátnik
|
770,78 |
s DPH |
O2025-14
|
|
19.05.2025 |
Ondrej Šimon - OFFON |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.05.2025 |
30.05.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/058
|
nájomné + režijné náklady - divadelná sála
|
130,00 |
bez DPH |
O2025-13
|
|
23.04.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/061
|
servis nápojového automatu
|
125,83 |
s DPH |
O2025-12
|
|
24.04.2025 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
Faktúra |
FA/2025/053
|
občerstvenie na deň učiteľov
|
729,00 |
s DPH |
O2025-11
|
|
03.04.2025 |
Stop Time EV s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
16.04.2025 |