|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/031
|
potraviny do ŠJ
|
1 656,25 |
s DPH |
ŠJ O2024-049
|
|
09.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/046
|
servis nápojového automatu
|
125,83 |
s DPH |
O2026-08
|
|
24.03.2026 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/045
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
249,00 |
s DPH |
O2026-07
|
|
24.03.2026 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/024
|
lupienková píla, balza dosky, organizér
|
107,00 |
s DPH |
O2026-06
|
|
11.02.2026 |
www.megaknihy.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/015
|
kancelársky papier, zakladače
|
92,25 |
s DPH |
O2026-05
|
|
27.01.2026 |
TSV papier |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/009
|
webinár - organizačný poriadok, pracovný poriadok
|
54,00 |
s DPH |
O2026-04
|
|
14.01.2026 |
RVC Rimavská Sobota |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/031
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 037,20 |
s DPH |
O2026-03
|
|
01.03.2026 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/014
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 027,90 |
s DPH |
O2026-03
|
|
27.01.2026 |
Democolor |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/005
|
edupage egovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
O2026-02
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/003
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
O2026-01
|
|
08.01.2026 |
SOFT - GL s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/216
|
menu boxy
|
132,50 |
s DPH |
O2025-65
|
|
01.12.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/242
|
menu boxy
|
234,45 |
s DPH |
O2025-65
|
|
19.12.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/229
|
kontrolu a následné overenie váh
|
240,81 |
s DPH |
O2025-64
|
|
05.12.2025 |
BRUTO s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/233
|
kamerový systém, montáž
|
579,67 |
s DPH |
O2025-63
|
|
16.12.2025 |
Ondrej Šimon - OFFON |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/239
|
perá, poznámkové bločky, antistresové srdiečka
|
447,83 |
s DPH |
O2025-62
|
|
16.12.2025 |
ZARMAR Consulting s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/211
|
stojany na TV
|
259,12 |
s DPH |
O2025-61
|
|
26.11.2025 |
kaufland-trhovisko.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/210
|
volejbalové lopty, futbalová lopta, píšťalky, loptičky na stolný tenis
|
122,70 |
s DPH |
O2025-60
|
|
21.11.2025 |
sportano.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/207
|
tréningové prekážky, medicinbal (2,3,5), posilňovacie gumy
|
187,75 |
s DPH |
O2025-59
|
|
20.11.2025 |
insportline.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/206
|
stojan na TV
|
268,01 |
s DPH |
O2025-58
|
|
19.11.2025 |
euroelectronics.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/202
|
pohár papierový, pisoárové kamene
|
62,74 |
s DPH |
O2025-57
|
|
12.11.2025 |
Torbia s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |