|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/031
|
potraviny do ŠJ
|
1 656,25 |
s DPH |
ŠJ O2024-049
|
|
09.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/087
|
chladiaca vitrína do ŠJ s dopravou
|
650,00 |
s DPH |
O2026-16
|
|
27.05.2026 |
www.alza.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/081
|
nájomné + režijné náklady - divadelná sála
|
130,00 |
bez DPH |
O2026-15
|
|
14.05.2026 |
Mestské kultúrne stredisko |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/068
|
webinár - Správa registratúry a archív *súvisiace novely zákonov a povinnosti*
|
45,00 |
s DPH |
O2026-14
|
|
22.04.2026 |
RVC Michalovce |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/063
|
škola v prírode - záloha
|
250,00 |
s DPH |
O2026-13
|
Z2026-01
|
14.04.2026 |
WACHUMBA CK |
Jana Psotková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/061
|
občerstvenie na deň učiteľov
|
1 080.00 |
s DPH |
O2026-11
|
|
10.04.2026 |
Stop Time EV s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/052
|
výmena nádobky na odkvapkávanie pre nápojový automat - galónový
|
34,44 |
s DPH |
O2026-10
|
|
01.04.2026 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/065
|
oprava chladničky v ŠJ
|
369,00 |
s DPH |
O2026-09
|
|
15.04.2026 |
COOLING s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
22.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/046
|
servis nápojového automatu
|
125,83 |
s DPH |
O2026-08
|
|
24.03.2026 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/045
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
249,00 |
s DPH |
O2026-07
|
|
24.03.2026 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/024
|
lupienková píla, balza dosky, organizér
|
107,00 |
s DPH |
O2026-06
|
|
11.02.2026 |
www.megaknihy.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/015
|
kancelársky papier, zakladače
|
92,25 |
s DPH |
O2026-05
|
|
27.01.2026 |
TSV papier |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/009
|
webinár - organizačný poriadok, pracovný poriadok
|
54,00 |
s DPH |
O2026-04
|
|
14.01.2026 |
RVC Rimavská Sobota |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/014
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 027,90 |
s DPH |
O2026-03
|
|
27.01.2026 |
Democolor |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.01.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/031
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 037,20 |
s DPH |
O2026-03
|
|
01.03.2026 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/050
|
prostriedky na opravy v ŠJ
|
129,10 |
s DPH |
O2026-03
|
|
01.04.2026 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/005
|
edupage egovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
O2026-02
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/003
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
O2026-01
|
|
08.01.2026 |
SOFT - GL s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/242
|
menu boxy
|
234,45 |
s DPH |
O2025-65
|
|
19.12.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/216
|
menu boxy
|
132,50 |
s DPH |
O2025-65
|
|
01.12.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
15.12.2025 |