|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/031
|
potraviny do ŠJ
|
1 656,25 |
s DPH |
ŠJ O2024-049
|
|
09.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/058
|
nájomné + režijné náklady - divadelná sála
|
130,00 |
bez DPH |
O2025-13
|
|
23.04.2025 |
Mestské kultúrne stredisko |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/061
|
servis nápojového automatu
|
125,83 |
s DPH |
O2025-12
|
|
24.04.2025 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/053
|
občerstvenie na deň učiteľov
|
729,00 |
s DPH |
O2025-11
|
|
03.04.2025 |
Stop Time EV s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
09.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/042
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
282,20 |
s DPH |
O2025-09
|
|
28.03.2025 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.03.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/031
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
121,50 |
s DPH |
O2025-08
|
|
03.03.2025 |
Democolor |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/052
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
267,40 |
s DPH |
O2025-08
|
|
03.04.2025 |
Democolor |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/067
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
256,20 |
s DPH |
O2025-08
|
|
02.05.2025 |
Democolor |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/026
|
zápisník s perom, taška papierová, kľúčenka z chránenej dielne
|
701,16 |
s DPH |
O2025-07
|
|
21.02.2025 |
Chránené dielne |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.02.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/023
|
Slávik Slovenska
|
6,00 |
s DPH |
O2025-06
|
|
10.02.2025 |
ARES s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/009
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
O2025-05
|
|
17.01.2025 |
SOFT - GL s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/020
|
alarmový systém ajax offon
|
3 573,67 |
s DPH |
O2025-04
|
|
09.02.2025 |
Ondrej Šimon - OFFON |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/005
|
edupage egovernment modul
|
250,00 |
s DPH |
O2025-03
|
|
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.01.2025 |
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/011
|
lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy)
|
840,00 |
s DPH |
O2025-02
|
|
03.02.2025 |
SKI Centrum Línia s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/017
|
lyžiarsky výcvik - autobusová doprava
|
2 310,00 |
s DPH |
O2025-01
|
|
04.02.2025 |
Bl autobusova doprava s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.02.2025 |
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/235
|
učebné pomôcky - výkresy, zošity, ceruzky, popisovače, kružidlo, plastelína, pastelky, pravítka
|
252,00 |
s DPH |
O2024-59
|
|
27.12.2024 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/231
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
O2024-58
|
Z2013-24
|
18.12.2024 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/220
|
oprava chladničky
|
252,00 |
s DPH |
O2024-57
|
|
05.12.2024 |
COOLING s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/221
|
kábel hdmi 10 m, kábel hdmi 1,5 m, usb kabel
|
34,92 |
s DPH |
O2024-56
|
|
05.12.2024 |
Mediacity - Matej Fehér |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/208
|
tonery z chránenej dielne do tlačiarní
|
1 207,20 |
s DPH |
O2024-55
|
|
27.11.2024 |
ABEL-Computer s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
04.12.2024 |