|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/031
|
potraviny do ŠJ
|
1 656,25 |
s DPH |
ŠJ O2024-049
|
|
09.04.2024 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.04.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/211
|
stojany na TV
|
259,12 |
s DPH |
O2025-61
|
|
26.11.2025 |
kaufland-trhovisko.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/210
|
volejbalové lopty, futbalová lopta, píšťalky, loptičky na stolný tenis
|
122,70 |
s DPH |
O2025-60
|
|
21.11.2025 |
sportano.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/207
|
tréningové prekážky, medicinbal (2,3,5), posilňovacie gumy
|
187,75 |
s DPH |
O2025-59
|
|
20.11.2025 |
insportline.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/206
|
stojan na TV
|
268,01 |
s DPH |
O2025-58
|
|
19.11.2025 |
euroelectronics.sk |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/202
|
pohár papierový, pisoárové kamene
|
62,74 |
s DPH |
O2025-57
|
|
12.11.2025 |
Torbia s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/192
|
mažoretkova palička
|
106,80 |
s DPH |
O2025-56
|
|
04.11.2025 |
mazoretka.cz |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/208
|
menu boxy
|
253,00 |
s DPH |
O2025-55
|
|
20.11.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/198
|
menu boxy
|
156,95 |
s DPH |
O2025-55
|
|
07.11.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/188
|
stroj na kofolu s príslušenstvom
|
927,10 |
s DPH |
O2025-54
|
|
29.10.2025 |
Pivoteka s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/191
|
tonery z chránenej dielne
|
479,33 |
s DPH |
O2025-53
|
|
03.11.2025 |
EUROtoner,s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
06.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/183
|
podnosy - 120 ks
|
772,07 |
s DPH |
O2025-52
|
|
24.10.2025 |
GASTROLUX, s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/173
|
úrazové poistenie žiakov
|
199,20 |
s DPH |
O2025-51
|
|
08.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/182
|
servis nápojového automatu
|
130,75 |
s DPH |
O2025-50
|
|
21.10.2025 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/180
|
oprava kosačiek
|
300,00 |
bez DPH |
O2025-48
|
|
17.10.2025 |
Michal Vasilko |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/164
|
kalendáre 2026, obálky
|
91,02 |
s DPH |
O2025-47
|
|
01.10.2025 |
Mira Office s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/159
|
farby na VYV
|
65,00 |
s DPH |
O2025-46
|
|
30.09.2025 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/155
|
menu boxy
|
235,42 |
s DPH |
O2025-45
|
|
25.09.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/177
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
149,40 |
s DPH |
O2025-44
|
|
14.10.2025 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/158
|
časopisy
|
126,50 |
s DPH |
O2025-43
|
|
29.09.2025 |
ARES s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.09.2025 |
02.10.2025 |