Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ/2026/062 potraviny do ŠJ 556,00 s DPH Z2026-07 23.09.2026 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 02.10.2026
Faktúra ŠJ/2026/061 potraviny do ŠJ 292,39 s DPH Z2026-05 11.09.2026 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 28.09.2026 02.10.2026
Faktúra ŠJ/2026/061 potraviny do ŠJ 703,30 s DPH Z2026-05 25.09.2026 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 02.10.2026
Faktúra ŠJ/2026/060 potraviny do ŠJ 382,12 s DPH Z2026-04 11.09.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 28.09.2026 02.10.2026
Faktúra ŠJ/2026/064 potraviny do ŠJ 339,56 s DPH Z2026-04 25.09.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 02.10.2026
Objednávka O2026-13 škola v prírode 3 750,00 s DPH Z2026-01 13.04.2026 WACHUMBA CK Jana Psotková Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.04.2026
Faktúra FA/2026/063 škola v prírode - záloha 250,00 s DPH O2026-13 Z2026-01 14.04.2026 WACHUMBA CK Jana Psotková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.04.2026 17.04.2026
Faktúra FA/2026/102 škola v prírode 3 500,00 s DPH O2026-13 Z2026-01 16.06.2026 WACHUMBA CK Jana Psotková Mgr. Bozó riaditeľ školy 25.06.2026 03.07.2026
Faktúra FA/2026/006 plyn - január 22,83 s DPH Z2025-12 09.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.01.2026 16.01.2026
Faktúra FA/2026/021 plyn - február 22,83 s DPH Z2025-12 05.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.02.2026 20.02.2026
Faktúra FA/2026/036 plyn - marec 22,83 s DPH Z2025-12 05.03.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.03.2026 13.03.2026
Faktúra FA/2026/056 plyn - apríl 22,83 s DPH Z2025-12 08.04.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.04.2026 17.04.2026
Faktúra FA/2026/074 plyn - máj 22,83 s DPH Z2025-12 06.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.05.2026 15.05.2026
Faktúra FA/2026/094 plyn - jún 22,83 s DPH Z2025-12 03.06.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.06.2026 12.06.2026
Faktúra FA/2026/112 plyn - júl 22,83 s DPH Z2025-12 06.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.07.2026 10.07.2026
Faktúra FA/2026/130 plyn - august 22,83 s DPH Z2025-12 12.08.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.08.2026 18.08.2026
Faktúra FA/2026/143 plyn - september 22,83 s DPH Z2025-12 04.09.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Faktúra FA/2025/238 služby - servis PC a správa počítačovej siete 1 600.00 s DPH Z2025-09 10.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra ŠJ/2025/055 potraviny do ŠJ 166,71 s DPH Z2025-04 12.09.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.09.2025 17.09.2025
Faktúra ŠJ/2025/058 potraviny do ŠJ 567,48 s DPH Z2025-04 19.09.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2025 26.09.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1844