Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2025/038 elektrická energia - február 592,42 s DPH Z2024-19 10.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.03.2025 14.03.2025
Faktúra FA/2025/003 elektrická energia - január 669,43 s DPH Z2024-19 07.01.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.01.2025 17.01.2025
Faktúra FA/2025/057 elektrická energia - marec 371,49 s DPH Z2024-19 10.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.04.2025 30.04.2025
Faktúra FA/2025/024 elektrická energia - január 797,00 s DPH Z2024-19 19.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.02.2025 04.03.2025
Faktúra FA/2025/018 elektrická energia - február 669,43 s DPH Z2024-19 04.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.02.2025 19.02.2025
Faktúra FA/2025/037 elektrická energia - marec 669,43 s DPH Z2024-19 10.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.03.2025 14.03.2025
Faktúra FA/2025/069 elektrická energia - máj 605,15 s DPH Z2024-19 07.05.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/054 elektrická energia - apríl 605,15 s DPH Z2024-19 08.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.04.2025 16.04.2025
Faktúra FA/2024/222 služby - servis PC a správa počítačovej siete 1 600.00 s DPH Z2024-18 10.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-112 potraviny - sirupy, mikulášske figúrky 1 600.00 s DPH Z2024-14 03.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.10.2024
Faktúra ŠJ/2024/056 potraviny do ŠJ 997,51 s DPH Z2024-14 03.09.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.09.2024 13.09.2024
Objednávka ŠJ O-2024-127 potraviny - čok. mikuláš 322,90 s DPH Z2024-14 04.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 08.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/082 potraviny do ŠJ 1,20 s DPH Z2024-14 14.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2025/020 potraviny do ŠJ 172,43 s DPH Z2024-14 13.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra ŠJ/2025/014 potraviny do ŠJ 9,25 s DPH Z2024-14 19.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 25.02.2025 25.02.2025
Faktúra ŠJ/2024/080 potraviny do ŠJ 322,90 s DPH Z2024-14 05.11.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.11.2024 15.11.2024
Faktúra ŠJ/2025/002 potraviny do ŠJ 1 980,91 s DPH Z2024-14 07.01.2025 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.01.2025 17.01.2025
Faktúra ŠJ/2024/066 potraviny do ŠJ 1 428,31 s DPH Z2024-14 09.10.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.10.2024 18.10.2024
Faktúra ŠJ/2024/078 potraviny do ŠJ 179,66 s DPH Z2024-13 05.11.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.11.2024 15.11.2024
Objednávka ŠJ O-2024-125 potraviny - cesnakový prášok, ryža, fliačky, široké rezance, lievance 500,00 s DPH Z2024-13 28.10.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 05.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1305