Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2026-13 škola v prírode 3 750,00 s DPH Z2026-01 13.04.2026 WACHUMBA CK Jana Psotková Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.04.2026
Faktúra FA/2026/063 škola v prírode - záloha 250,00 s DPH O2026-13 Z2026-01 14.04.2026 WACHUMBA CK Jana Psotková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.04.2026 17.04.2026
Faktúra FA/2026/056 plyn - apríl 22,83 s DPH Z2025-12 08.04.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.04.2026 17.04.2026
Faktúra FA/2026/006 plyn - január 22,83 s DPH Z2025-12 09.01.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.01.2026 16.01.2026
Faktúra FA/2026/021 plyn - február 22,83 s DPH Z2025-12 05.02.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.02.2026 20.02.2026
Faktúra FA/2026/036 plyn - marec 22,83 s DPH Z2025-12 05.03.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.03.2026 13.03.2026
Faktúra FA/2026/074 plyn - máj 22,83 s DPH Z2025-12 06.05.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.05.2026 15.05.2026
Faktúra FA/2025/238 služby - servis PC a správa počítačovej siete 1 600.00 s DPH Z2025-09 10.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.12.2025 19.12.2025
Faktúra ŠJ/2025/085 potraviny do ŠJ 219,76 s DPH Z2025-04 01.12.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.12.2025 12.12.2025
Faktúra ŠJ/2026/039 potraviny do ŠJ 623,62 s DPH Z2025-04 05.05.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.05.2026 15.05.2026
Faktúra ŠJ/2026/044 potraviny do ŠJ 34,84 s DPH Z2025-04 19.05.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra ŠJ/2026/043 potraviny do ŠJ 66,57 s DPH Z2025-04 19.05.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra ŠJ/2026/042 potraviny do ŠJ 450,28 s DPH Z2025-04 15.05.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 01.06.2026 01.06.2026
Faktúra ŠJ/2025/081 potraviny do ŠJ 439,60 s DPH Z2025-04 01.12.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.12.2025 12.12.2025
Faktúra ŠJ/2025/070 potraviny do ŠJ 794,82 s DPH Z2025-04 21.10.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 21.10.2025 21.10.2025
Faktúra ŠJ/2025/080 potraviny do ŠJ 113,75 s DPH Z2025-04 01.12.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.12.2025 12.12.2025
Faktúra ŠJ/2026/029 potraviny do ŠJ 301,40 s DPH Z2025-04 09.04.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 22.04.2026 17.04.2026
Faktúra ŠJ/2025/055 potraviny do ŠJ 166,71 s DPH Z2025-04 12.09.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.09.2025 17.09.2025
Faktúra ŠJ/2025/078 potraviny do ŠJ 239,19 s DPH Z2025-04 01.12.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.12.2025 12.12.2025
Faktúra ŠJ/2026/032 potraviny do ŠJ 504,58 s DPH Z2025-04 17.04.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 22.04.2026 29.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1749