|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-082
|
potraviny - šúľance, čalamáda, ryba, hrášok
|
600,00 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
13.06.2024 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/049
|
potraviny do ŠJ
|
365,35 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
13.06.2024 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/103
|
elektrická energia - máj
|
127,34 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
12.06.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/105
|
odber kuchynského odpadu - máj
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
12.06.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/104
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
12.06.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-080
|
potraviny - droždie, chlieb
|
20,10 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
12.06.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2024-081
|
potraviny - brav. plece, brav. stehno, slanina
|
150,63 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
12.06.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/102
|
poistné
|
185,28 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
10.06.2024 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/101
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/100
|
asc agenda komplet 100 - 199 žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
O2024-25
|
|
04.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-24
|
montáž prípojky studenej vody
|
105,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ladislav Palmay |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-25
|
asc agenda komplet 100 - 199 žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-23
|
oprava chladničky v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
COOLING s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-26
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/047
|
potraviny do ŠJ
|
1 092,70 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
01.06.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/048
|
potraviny do ŠJ
|
585,70 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
01.06.2024 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/046
|
potraviny do ŠJ
|
1 697,32 |
s DPH |
|
Z 2022-5
|
01.06.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/095
|
plyn - 6/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.06.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/094
|
elektrická energia - 7/2024
|
875,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.06.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/097
|
stravovanie zamestnancov
|
789,48 |
bez DPH |
|
|
01.06.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |