Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2025/024 elektrická energia - január 797,00 s DPH Z2024-19 19.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.02.2025 04.03.2025
Objednávka ŠJ O2025-024 potraviny - chlieb, maslo, vajcia 332,20 s DPH Z2024-10 17.02.2025 Starvys s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 20.02.2025
Objednávka ŠJ O2025-023 potraviny - zemiaky, cibuľa, uhorky kyslé, hlav. kapusta, paprika, paradajky, jablko zelené 380,30 s DPH Z2024-09 17.02.2025 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 20.02.2025
Objednávka ŠJ O2025-022 potraviny - brav. stehno, syr eidam 242,70 s DPH Z2024-11 17.02.2025 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 20.02.2025
Objednávka ŠJ O2025-021 potraviny - syr tofu údený, hrášok, kuracie prsia na tácke, zelenina p., čalamáda, olej litrový, lečo 664,00 s DPH Z2024-12 17.02.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 20.02.2025
Faktúra FA/2025/021 telefón 35,48 s DPH Z 2020-4 10.02.2025 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.02.2025 19.02.2025
Faktúra FA/2025/023 Slávik Slovenska 6,00 s DPH O2025-06 10.02.2025 ARES s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.02.2025 19.02.2025
Faktúra FA/2025/022 vodné, stočné 1 602,26 s DPH 10.02.2025 ZŠ L. Mocsáryho s VJM Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.02.2025 19.02.2025
Faktúra FA/2025/020 alarmový systém ajax offon 3 573,67 s DPH O2025-04 09.02.2025 Ondrej Šimon - OFFON Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.02.2025 19.02.2025
Faktúra ŠJ/2025/013 potraviny do ŠJ 395,46 s DPH Z2024-13 07.02.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.02.2025 17.02.2025
Faktúra FA/2025/018 elektrická energia - február 669,43 s DPH Z2024-19 04.02.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.02.2025 19.02.2025
Faktúra FA/2025/017 lyžiarsky výcvik - autobusová doprava 2 310,00 s DPH O2025-01 04.02.2025 Bl autobusova doprava s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.02.2025 07.02.2025
Faktúra FA/2025/019 plyn - február 65,00 s DPH Z2023-12 04.02.2025 MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.02.2025 19.02.2025
Objednávka ŠJ O2025-019 potraviny - mlieko, smotana lit., uhorky, smotana, múka polohrubá, múka hladká, soľ, snowball kokos, kôpor, cukor prášk. 486,90 s DPH Z2024-13 03.02.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 07.02.2025
Faktúra ŠJ/2025/012 potraviny do ŠJ 396,03 s DPH Z2024-13 03.02.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.02.2025 17.02.2025
Objednávka ŠJ O2025-017 potraviny - tvaroh, kyslá smotana, droždie, strúhanka, chlieb 128,80 s DPH Z2024-10 03.02.2025 Starvys s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 07.02.2025
Objednávka ŠJ O2025-018 potraviny - brav. stehno, brav. plece, brav. karé 255,80 s DPH Z2024-11 03.02.2025 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 07.02.2025
Objednávka ŠJ O2025-020 potraviny - cibuľa, zemiaky, hokkaido, zázvor 138,00 s DPH Z2024-09 03.02.2025 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 07.02.2025
Faktúra ŠJ/2025/010 potraviny do ŠJ 936,39 s DPH Z2024-11 03.02.2025 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.02.2025 17.02.2025
Faktúra ŠJ/2025/011 potraviny do ŠJ 620,00 s DPH Z2024-10 03.02.2025 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.02.2025 17.02.2025
zobrazené záznamy: 401-420/1625