|
|
Faktúra |
FA/2025/237
|
teplo - november
|
13 333,94 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
16.12.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/234
|
servis el. výťahu
|
92,25 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
16.12.2025 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/236
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
74,10 |
bez DPH |
|
|
16.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/235
|
stravovanie zamestnancov
|
503,88 |
bez DPH |
|
|
16.12.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/089
|
potraviny do ŠJ
|
585,56 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
12.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/232
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.12.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/088
|
potraviny do ŠJ
|
398,63 |
s DPH |
|
Z2025-02
|
09.12.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/087
|
potraviny do ŠJ
|
570,31 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
09.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/231
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
05.12.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/230
|
odber kuchynského odpadu - november
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
05.12.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/229
|
kontrolu a následné overenie váh
|
240,81 |
s DPH |
O2025-64
|
|
05.12.2025 |
BRUTO s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/086
|
potraviny do ŠJ
|
424,50 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
04.12.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/228
|
elektrická energia
|
634,69 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
04.12.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/083
|
potraviny do ŠJ
|
618,90 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
01.12.2025 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/085
|
potraviny do ŠJ
|
219,76 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
01.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/084
|
potraviny do ŠJ
|
1 226,41 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
01.12.2025 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/082
|
potraviny do ŠJ
|
1 370,08 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
01.12.2025 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/081
|
potraviny do ŠJ
|
439,60 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
01.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/078
|
potraviny do ŠJ
|
239,19 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
01.12.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/079
|
potraviny do ŠJ
|
28,50 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
01.12.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.12.2025 |
12.12.2025 |