|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/055
|
potraviny do ŠJ
|
1 001,06 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
01.07.2026 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/054
|
potraviny do ŠJ
|
373,60 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
01.07.2026 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/053
|
potraviny do ŠJ
|
1 990,99 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
01.07.2026 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/104
|
stravovanie zamestnancov
|
645,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/103
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
25.06.2026 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/102
|
škola v prírode
|
3 500,00 |
s DPH |
O2026-13
|
Z2026-01
|
16.06.2026 |
WACHUMBA CK |
Jana Psotková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/101
|
teplo - máj
|
3 169,56 |
s DPH |
|
Z 2025-10
|
15.06.2026 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/099
|
poistné - III q
|
194,79 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
12.06.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/051
|
potraviny do ŠJ
|
153,03 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
12.06.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/100
|
elektrická energia - máj
|
384,93 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
12.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/052
|
potraviny do ŠJ
|
201,16 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
12.06.2026 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
25.06.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/098
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
11.06.2026 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026-18
|
občerstvenie zamestnancov
|
819,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Georgica s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/097
|
odber kuchynského odpadu - máj
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
08.06.2026 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026-19
|
pracovný odev, pracovná obuv
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
P. Sáfrány - SAFI |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/050
|
potraviny do ŠJ
|
249,19 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
05.06.2026 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/096
|
telefón - jún
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/095
|
elektrická energia - jún
|
693,34 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
03.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/094
|
plyn - jún
|
22,83 |
s DPH |
|
Z2025-12
|
03.06.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/093
|
asc agenda komplet 150-199 žiakov ZŠ 2027
|
560,00 |
s DPH |
O2026-17
|
|
02.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.06.2026 |
12.06.2026 |