Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2025-14 videovrátnik 810,00 s DPH 31.03.2025 Ondrej Šimon - OFFON Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.04.2025
Objednávka O2025-12 servis nápojového automatu 120,00 s DPH 31.03.2025 Aqua trade Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra ŠJ/2025/025 potraviny do ŠJ 969,23 s DPH Z2024-09 31.03.2025 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra FA/2025/042 balíčky školských potrieb pre deti v HN 282,20 s DPH O2025-09 28.03.2025 SK-Linka s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra FA/2025/041 servis el. výťahu 92,25 s DPH Z2013-24 26.03.2025 HAVIT s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra ŠJ/2025/023 potraviny do ŠJ 143,22 s DPH Z2024-13 20.03.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra ŠJ/2025/022 potraviny do ŠJ 474,47 s DPH Z2024-13 20.03.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra FA/2025/040 poistné 185,28 s DPH Z2022-4 19.03.2025 Komunálna poisťovňa a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra FA/2025/039 teplo - február 14 507.55 s DPH Z 2024-17 17.03.2025 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 09.06.2025 04.04.2025
Faktúra ŠJ/2025/021 potraviny do ŠJ 314,83 s DPH Z2024-12 14.03.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Objednávka O2025-11 občerstvenie na deň učiteľov 729,00 s DPH 14.03.2025 Stop Time EV s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2025
Faktúra ŠJ/2025/020 potraviny do ŠJ 172,43 s DPH Z2024-14 13.03.2025 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.03.2025 04.04.2025
Objednávka O2025-10 dataprojektor 400,00 s DPH 12.03.2025 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2025
Objednávka O2025-09 učebné pomôcky pre deti v HN 282,20 s DPH 12.03.2025 SK Linka s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2025
Faktúra ŠJ/2025/019 potraviny do ŠJ 1 014,04 s DPH Z2024-09 10.03.2025 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.03.2025 14.03.2025
Faktúra FA/2025/038 elektrická energia - február 592,42 s DPH Z2024-19 10.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.03.2025 14.03.2025
Faktúra FA/2025/037 elektrická energia - marec 669,43 s DPH Z2024-19 10.03.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.03.2025 14.03.2025
Faktúra FA/2025/036 telefón 35,48 s DPH Z 2020-4 10.03.2025 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.03.2025 14.03.2025
Faktúra FA/2025/032 administratívno-technické práce - január 554,66 bez DPH 04.03.2025 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.03.2025 14.03.2025
Faktúra ŠJ/2025/017 potraviny do ŠJ 582,20 s DPH Z2024-10 04.03.2025 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.03.2025 14.03.2025
zobrazené záznamy: 361-380/1625