Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ/2024/087 potraviny do ŠJ 1 474,49 s DPH Z2024-09 02.12.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.12.2024 06.12.2024
Faktúra FA/2024/210 plyn - 12/2024 53,00 s DPH Z2023-12 01.12.2024 MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/211 príspevok na stravovanie zo SF 113,70 bez DPH 01.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/212 stravovanie zamestnancov 773,12 bez DPH 01.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-141 potraviny - zemiaky, cibuľa, hlav. kapusta, mandarinky, jablká červ., zázvor 471,00 s DPH Z2024-09 29.11.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 03.12.2024
Faktúra FA/2024/209 čistiace a dezinfekčné prostriedky 402,50 s DPH O2024-54 29.11.2024 Democolor Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.11.2024 04.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-142 potraviny - cestoviny (fliačky, kolienka, vretená, šir.rezance, tarhoňa, slov. ryža, špagety), cícer, dezert. krém na duk. buchtičky, fazuľa (biela, pinto), šošovica, hrach, ryža, suš. cesnak mletý, kor čierne mleté, kor.zmes peč.kura, suš. pažitka, suš. petržlen, americké zemiaky, nové korenie celé 1 500,00 s DPH Z2024-13 29.11.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 03.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-143 potraviny - tofu úden., zelenina (podsv., janko, mix), 6 x mix poliev.zmes, kečup 220,00 s DPH Z2024-12 29.11.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 03.12.2024
Faktúra FA/2024/208 tonery z chránenej dielne do tlačiarní 1 207,20 s DPH O2024-55 27.11.2024 ABEL-Computer s.r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.11.2024 04.12.2024
Objednávka O2024-56 kábel hdmi 10 m, kábel hdmi 1,5 m, usb kabel 34,92 s DPH 27.11.2024 Mediacity - Matej Fehér Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.12.2024
Objednávka O2024-55 tonery z chránenej dielne do tlačiarní 1 207,20 s DPH 22.11.2024 ABEL-Computer s.r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 22.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/086 potraviny do ŠJ 115,75 s DPH Z2024-12 22.11.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.11.2024 04.12.2024
Faktúra FA/2024/207 výkon činnosti zodpovednej osoby 140,00 s DPH Z2020-6 20.11.2024 osobnyudaj.sk-WB s.r.o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.11.2024 04.12.2024
Faktúra FA/2024/206 winDHM - ročná licencia 33,00 s DPH O2024-53 19.11.2024 ka.soft sk s.r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.11.2024 04.12.2024
Objednávka ŠJ O-2024-138 potraviny - zel. jablká, kaleráb, cibuľa, zemiaky, červ. jablká, čalamáda s DPH Z2024-09 18.11.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 21.11.2024
Objednávka ŠJ O-2024-139 potraviny - brav. stehno, brav. plece, syr eidam s DPH Z2024-11 18.11.2024 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 21.11.2024
Objednávka ŠJ O-2024-140 potraviny - karfiol, hrášok, zelenina podsv., lečo, hokkaido, mrkva kocky 117,00 s DPH Z2024-12 18.11.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 21.11.2024
Faktúra FA/2024/205 kalendáre z chránenej dielne 325,08 s DPH O2024-52 18.11.2024 Chránené dielne Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.11.2024 04.12.2024
Objednávka O2024-52 kalendáre z chránenej dielne 325,08 s DPH 15.11.2024 Chránené dielne Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 22.11.2024
Faktúra ŠJ/2024/085 potraviny do ŠJ 647,27 s DPH Z2024-12 15.11.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.11.2024 04.12.2024
zobrazené záznamy: 321-340/1434