|
|
Faktúra |
FA/2025/181
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
20.10.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
28.10.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/067
|
potraviny do ŠJ
|
1 592,80 |
s DPH |
|
Z2025-02
|
17.10.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/068
|
potraviny do ŠJ
|
971,72 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
17.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/069
|
potraviny do ŠJ
|
177,57 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
17.10.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/180
|
oprava kosačiek
|
300,00 |
bez DPH |
O2025-48
|
|
17.10.2025 |
Michal Vasilko |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/178
|
elektrická energia
|
291,05 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
14.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/177
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
149,40 |
s DPH |
O2025-44
|
|
14.10.2025 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/179
|
teplo - september
|
3 678.08 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
14.10.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/066
|
potraviny do ŠJ
|
141,37 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
13.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/175
|
PZ z ANJ - Super Bee 2, Busy Bee 3, Klett Maximall Interactiv 2,3
|
280,20 |
s DPH |
O2025-41
|
|
13.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/174
|
servis el. výťahu
|
54,12 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
13.10.2025 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/176
|
PZ z ANJ - Busy Bee 3
|
52,80 |
s DPH |
O2025-41
|
|
13.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/065
|
potraviny do ŠJ
|
282,24 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
09.10.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/173
|
úrazové poistenie žiakov
|
199,20 |
s DPH |
O2025-51
|
|
08.10.2025 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/172
|
odber kuchynského odpadu - september
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
08.10.2025 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/170
|
elektrická energia - október
|
634,69 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
06.10.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/171
|
ovocie pre žiakov
|
763,44 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
06.10.2025 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/169
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
03.10.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.10.2025 |
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/063
|
potraviny do ŠJ
|
216,91 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
02.10.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/062
|
potraviny do ŠJ
|
784,96 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
02.10.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.10.2025 |
09.10.2025 |