|
|
Faktúra |
FA/2025/142
|
administratívno-technické práce - júl
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/143
|
služby energetika - júl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/054
|
potraviny do ŠJ
|
514,70 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
05.09.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
Zmluva |
Z2025-08
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Nora Murínová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/140
|
teplo - júl
|
1 658.29 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
02.09.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/139
|
farby, štetce, fólie, riedidlo ...
|
669,40 |
s DPH |
O2025-29
|
|
02.09.2025 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/138
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov
|
244,16 |
s DPH |
O2025-30
|
|
02.09.2025 |
NOVHAS Miroslav Jackuliak |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/137
|
skartovač, tlačiareň, toner
|
1 189,96 |
s DPH |
O2025-32
|
|
02.09.2025 |
Mediacity - Matej Fehér |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/136
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
02.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/135
|
kancelársky papier
|
92,25 |
s DPH |
O2025-34
|
|
02.09.2025 |
TSV papier |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/053
|
potraviny do ŠJ
|
1 888,57 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
01.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-34
|
kancelársky papier
|
92,25 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
TSV papier |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-35
|
active cleaner do konvektomatu
|
338,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Zmluva |
Z2025-07
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Alžbeta Mágyelová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/052
|
potraviny do ŠJ
|
157,37 |
s DPH |
|
Z2024-12
|
01.09.2025 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/051
|
potraviny do ŠJ
|
1 536,65 |
s DPH |
|
Z2024-13
|
01.09.2025 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/050
|
potraviny do ŠJ
|
1 149,85 |
s DPH |
|
Z2024-14
|
01.09.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/133
|
plyn - september
|
65,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.09.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/134
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-33
|
údržba počítačovej a jazykovej učebne
|
126,34 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Mediacity - Matej Fehér |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.08.2025 |