Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2024/226 služby energetika - október 34,10 bez DPH 16.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/234 odber kuchynského odpadu - november 30,00 s DPH Z 2021-8 18.12.2024 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/227 administratívno-technické práce - október 554,66 bez DPH 16.12.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/228 elektrická energia - november 757,85 s DPH Z 2023-1 16.12.2024 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/233 služby technika BOZP, PO 100,00 s DPH Z2015-4 18.12.2024 Aeneas Anderko Zoltán Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/224 príspevok na stravovanie zo SF 80,10 bez DPH 13.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/231 servis el. výťahu 90,00 s DPH O2024-58 Z2013-24 18.12.2024 HAVIT s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/232 servis el. výťahu 90,00 s DPH Z2013-24 18.12.2024 HAVIT s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/092 potraviny do ŠJ 1 172,04 s DPH Z2024-09 17.12.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/093 potraviny do ŠJ 317,55 s DPH Z2024-10 17.12.2024 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/091 potraviny do ŠJ 132,92 s DPH Z2024-12 06.12.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.12.2024 18.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/089 potraviny do ŠJ 861,72 s DPH Z2024-13 06.12.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.12.2024 18.12.2024
Faktúra ŠJ/2024/090 potraviny do ŠJ 1 002,00 s DPH Z2024-10 06.12.2024 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 17.12.2024 18.12.2024
Faktúra FA/2024/204 teplo - október 11 987.23 s DPH Z 2021-13 14.11.2024 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 22.11.2024
Faktúra FA/2024/214 telefón 29,00 s DPH Z 2020-3 02.12.2024 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/210 plyn - 12/2024 53,00 s DPH Z2023-12 01.12.2024 MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/223 telefón 37,58 s DPH Z 2020-4 11.12.2024 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/211 príspevok na stravovanie zo SF 113,70 bez DPH 01.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/212 stravovanie zamestnancov 773,12 bez DPH 01.12.2024 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
Faktúra FA/2024/221 kábel hdmi 10 m, kábel hdmi 1,5 m, usb kabel 34,92 s DPH O2024-56 05.12.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 12.12.2024 13.12.2024
zobrazené záznamy: 201-220/1434