|
|
Faktúra |
FA/2025/116
|
elektrická energia - júl
|
610,47 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/115
|
rukavice balvnené, kôš do umývačky, elektrická rúrka, krájač zeleniny, vozík, termoporty, stôl nerezový, vedrá nerezové
|
5 552,15 |
s DPH |
O2025-26
|
|
04.07.2025 |
Eurogastrop s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/114
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/113
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/112
|
plyn - júl
|
65,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/111
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
428,00 |
s DPH |
O2025-08
|
|
01.07.2025 |
Democolor |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/110
|
fólie proti slnku na okná
|
1 540,00 |
s DPH |
O2025-28
|
|
01.07.2025 |
Zoltán Reisz - REISZMODELS |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/109
|
servis el. výťahu
|
92,25 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
01.07.2025 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/049
|
potraviny do ŠJ
|
1 808,41 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
30.06.2025 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/048
|
potraviny do ŠJ
|
899,37 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
30.06.2025 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/047
|
potraviny do ŠJ
|
404,84 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
30.06.2025 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/108
|
občerstvenie zamestnancov
|
786,00 |
s DPH |
O2025-23
|
|
27.06.2025 |
Georgica s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-28
|
fólie proti slnku na okná
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Zoltán Reisz - REISZMODELS |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-27
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: Moja čítanka 2, 3
|
326,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Taktik.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/107
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: Moja čítanka 2, 3
|
326,80 |
s DPH |
O2025-27
|
|
26.06.2025 |
Taktik.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/103
|
služby energetika - máj
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
25.06.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/104
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: MAT, PVO, SJL, PDA, VLA
|
2 302,66 |
s DPH |
O2025-25
|
|
25.06.2025 |
AITEC s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/101
|
oprava kanalizácie
|
5 885,55 |
s DPH |
O2025-18
|
|
25.06.2025 |
A-MOLE s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/105
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: MAT, PVO, SJL, PDA, VLA
|
239,40 |
s DPH |
O2025-25
|
|
25.06.2025 |
AITEC s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/106
|
pracovný odev
|
492,00 |
s DPH |
O2025-24
|
|
25.06.2025 |
P. Sáfrány - SAFI |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |