Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ŠJ/2026/061 potraviny do ŠJ 703,30 s DPH Z2026-05 25.09.2026 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 02.10.2026
Faktúra ŠJ/2026/064 potraviny do ŠJ 339,56 s DPH Z2026-04 25.09.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 02.10.2026
Faktúra ŠJ/2026/062 potraviny do ŠJ 556,00 s DPH Z2026-07 23.09.2026 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 02.10.2026
Faktúra FA/2026/153 pracovné zošity z MAT, ANJ, NEJ, učebnice ANJ 1 005.95 s DPH O2026-31 23.09.2026 preskoly.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 05.10.2026
Faktúra FA/2026/152 pracovné zošity z ANJ 862,96 s DPH O2026-30 18.09.2026 Gorila.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 05.10.2026
Faktúra FA/2026/148 poistné - IV q 194,79 s DPH Z2022-4 14.09.2026 Komunálna poisťovňa a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Faktúra FA/2026/149 elektrická energia - august -126,16 s DPH Z2024-19 14.09.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.09.2026
Faktúra FA/2026/150 telefón 38,46 s DPH Z 2020-4 14.09.2026 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Faktúra FA/2026/151 teplo - august 1 658.29 s DPH Z 2025-10 14.09.2026 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2026 05.10.2026
Objednávka O2026-30 pracovné zošity z ANJ 862,96 s DPH 11.09.2026 Gorila.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.09.2026
Objednávka O2026-31 pracovné zošity z MAT, ANJ, NEJ, učebnice ANJ 1 005,95 s DPH 11.09.2026 preskoly.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 18.09.2026
Faktúra ŠJ/2026/060 potraviny do ŠJ 382,12 s DPH Z2026-04 11.09.2026 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 28.09.2026 02.10.2026
Faktúra ŠJ/2026/061 potraviny do ŠJ 292,39 s DPH Z2026-05 11.09.2026 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 28.09.2026 02.10.2026
Faktúra FA/2026/147 vodné, stočné 1 693,98 s DPH 11.09.2026 ZŠ L. Mocsáryho s VJM Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Faktúra FA/2026/144 časopisy 115,28 s DPH O2026-29 09.09.2026 ARES s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Faktúra FA/2026/145 telefón - september 29,73 s DPH Z 2020-3 09.09.2026 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Faktúra FA/2026/146 servis nápojového automatu 126,20 s DPH O2026-27 09.09.2026 Aqua trade Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Objednávka O2026-29 časopisy 124,00 s DPH 04.09.2026 ARES s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.09.2026
Faktúra FA/2026/142 elektrická energia - september 735,89 s DPH Z2024-19 04.09.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
Faktúra FA/2026/143 plyn - september 22,83 s DPH Z2025-12 04.09.2026 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.09.2026 18.09.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1844