|
|
Faktúra |
FA/2024/150
|
vodné, stočné
|
1 423,62 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/167
|
služby technika BOZP, PO
|
100,00 |
s DPH |
|
Z2015-4
|
24.09.2024 |
Aeneas Anderko Zoltán |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/147
|
teplo - júl
|
1 565.18 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
20.08.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/146
|
podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa
|
10,00 |
bez DPH |
|
Z2021-10
|
20.08.2024 |
Komunál - servis s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/178
|
elektrická energia
|
1 140 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.10.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/177
|
plyn - záloha
|
55,00 |
s DPH |
|
Z 2021-14
|
01.10.2023 |
Energie 2 a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
05.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/151
|
elektrická energia - 10/2024
|
953,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.09.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/109
|
elektrická energia
|
-202,55 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
19.06.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/106
|
teplo - máj
|
2 920.82 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
13.06.2023 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/105
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
12.06.2023 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/104
|
poistné
|
176,74 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
09.06.2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/102
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/098
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.06.2023 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/032
|
plyn - 3/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.03.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.03.2024 |
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/168
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
25.09.2024 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.09.2024 |
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/084
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/119
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.07.2023 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/083
|
telefón
|
37,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.05.2023 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/085
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
15.05.2023 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/086
|
vodné, stočné
|
1 069,33 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.05.2023 |
05.06.2023 |