|
|
Faktúra |
FA/2023/189
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
11.10.2023 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/188
|
úrazové poistenie žiakov
|
196,80 |
s DPH |
O2023-56
|
|
11.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/187
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
11.10.2023 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/186
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
11.10.2023 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/185
|
elektrická energia
|
-229,20 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
11.10.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-118
|
potraviny - chlieb, droždie, vajcia, maslo
|
140,40 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
06.10.2023 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-119
|
potraviny - brav. plece, brav. stehno
|
213,00 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
06.10.2023 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
|
Objednávka |
ŠJ O-2023-120
|
potraviny - zemiaky, jablko červené, jablko zelené, cibuľa, hlav. kapusta
|
434,00 |
s DPH |
|
Z2022-5
|
06.10.2023 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
|
13.10.2023 |
|
Zmluva |
Z2023-10
|
zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Mediacity - Matej Fehér |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/184
|
servis el. výťahu
|
90,00 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
04.10.2023 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/183
|
pracovný odev
|
420,00 |
s DPH |
O2023-41
|
|
04.10.2023 |
P. Sáfrány - SAFI |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/182
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/067
|
potraviny do ŠJ
|
2 122,73 |
s DPH |
|
Z 2022-5
|
02.10.2023 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/068
|
potraviny do ŠJ
|
316,70 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
02.10.2023 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/069
|
potraviny do ŠJ
|
809,83 |
s DPH |
|
Z2022-7
|
02.10.2023 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/070
|
potraviny do ŠJ
|
191,18 |
s DPH |
|
Z2022-10
|
02.10.2023 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2023/071
|
potraviny do ŠJ
|
1 017,34 |
s DPH |
|
Z2022-6
|
02.10.2023 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Marta Koósová |
vedúca ŠJ |
06.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/181
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.10.2023 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/180
|
stravovanie zamestnancov
|
687,48 |
bez DPH |
|
|
01.10.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/179
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
67,40 |
bez DPH |
|
|
01.10.2023 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |