Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2023/181 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH Z 2018-16 01.10.2023 osobnyudaj.sk s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra FA/2023/177 plyn - záloha 55,00 s DPH Z 2021-14 01.10.2023 Energie 2 a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.10.2023 13.10.2023
Objednávka ŠJ O-2023-115 potraviny - chlieb, droždie, tvaroh 62,40 s DPH Z2022-7 29.09.2023 Starvys s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 02.10.2023
Objednávka ŠJ O-2023-116 potraviny - brav. plece, hov. zadné, brav. stehno 207,40 s DPH Z2022-6 29.09.2023 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 02.10.2023
Objednávka ŠJ O-2023-117 potraviny - zemiaky, hlav. kapusta, banány, mandarinky 185,00 s DPH Z2022-5 29.09.2023 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 02.10.2023
Faktúra FA/2023/176 servis aqua pult, filtrov 53,45 s DPH O20223-50 29.09.2023 AQUA trade Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023 29.09.2023
Objednávka O2023-56 úrazové poistenie žiakov 196,80 s DPH 28.09.2023 Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023
Faktúra FA/2023/175 čistiace a dezinfekčné prostriedky 736,20 s DPH O2023-39 28.09.2023 Democolor Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra ŠJ/2023/066 potraviny do ŠJ 139,45 s DPH Z2022-8 28.09.2023 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 29.09.2023 29.09.2023
Objednávka O2023-54 učebné pomôcky pre deti v HN 232,40 s DPH 28.09.2023 SK Linka s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023
Faktúra FA/2023/174 vstupenky na div. predstavenie - Už ti nikdy nenaletím 196,00 s DPH O2023-53 27.09.2023 Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023 29.09.2023
Objednávka O2023-53 vstupenky na div. predstavenie - Už ti nikdy nenaletím 196,00 s DPH 27.09.2023 Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023
Objednávka ŠJ O-2023-114 potraviny - kuracie prsia, tofu 191,18 s DPH Z2022-10 27.09.2023 Chrien s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 02.10.2023
Objednávka ŠJ O-2023-113 potraviny - smotana, mlieko, strúhanka, múka polohrubá, hladká, hrubá, cvikla, uhorky, kryštálový cukor, detská krupica, lekvár slivkový 475,60 s DPH Z2022-8 27.09.2023 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 02.10.2023
Faktúra FA/2023/172 administratívno-technické práce - august 482,31 bez DPH 26.09.2023 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra FA/2023/173 služby energetika - august 34,10 bez DPH 26.09.2023 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023 29.09.2023
Faktúra FA/2023/171 oprava kotlov v kuchyni 780,00 s DPH O2023-49 25.09.2023 Ladislav Palmay Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023 29.09.2023
Objednávka O2023-52 kopírovací papier A4, A3, laminovacie fólie 222,26 s DPH 22.09.2023 Consul - Ing. Peter Gerši Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.09.2023
Faktúra FA/2023/170 kopírovací papier A4, A3, laminovacie fólie 222,26 s DPH O2023-52 22.09.2023 Consul - Ing. Peter Gerši Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.09.2023 29.09.2023
Objednávka ŠJ O-2023-112 potraviny - slanina, brav. plece, brav. stehno, syr eidam 184,40 s DPH Z2022-6 22.09.2023 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Marta Koósová vedúca ŠJ 26.09.2023
zobrazené záznamy: 1021-1040/1445