|
|
Faktúra |
FA/2023/190
|
teplo - september
|
1 420.03 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
16.10.2023 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
03.11.2023 |
|
Zmluva |
Z2023-04
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Mária Riasová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-05
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Alžbeta Mágyelová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-06
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Extreme Sport Club |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-07
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
276,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Henrieta Mártonová |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-08
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
270,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Ing. Janette Hostmann |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-09
|
zmluva o nájme nebytových priestorov
|
405,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Jozefa Šnúriková |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023-10
|
zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Mediacity - Matej Fehér |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/200
|
plyn - záloha
|
55,00 |
s DPH |
|
Z 2021-14
|
02.11.2023 |
Energie 2 a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
03.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/201
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
02.11.2023 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/202
|
podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa
|
12,00 |
s DPH |
|
Z2021-10
|
02.11.2023 |
Komunál - servis s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/204
|
elektrická energia
|
1 157,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
02.11.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/208
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/209
|
vodné, stočné
|
1 541,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/210
|
odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
13.11.2023 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/211
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
13.11.2023 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/212
|
elektrická energia
|
140,59 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
13.11.2023 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
24.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/213
|
teplo - október
|
2 846.11 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
13.11.2023 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
01.12.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/215
|
služby energetika - október
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
16.11.2023 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/216
|
administratívno-technické práce - október
|
482,31 |
bez DPH |
|
|
19.10.2023 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.11.2023 |
24.11.2023 |