Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2025/070 odber kuchynského odpadu - apríl 30,75 s DPH Z 2021-8 13.05.2025 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/069 elektrická energia - máj 605,15 s DPH Z2024-19 07.05.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/068 telefón 29,73 s DPH Z 2020-3 02.05.2025 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/067 čistiace a dezinfekčné prostriedky 256,20 s DPH O2025-08 02.05.2025 Democolor Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/066 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH Z 2018-16 02.05.2025 osobnyudaj.sk s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/065 príspevok na stravovanie zo SF 92,10 bez DPH 02.05.2025 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/064 stravovanie zamestnancov 626,28 bez DPH 02.05.2025 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra FA/2025/063 plyn - máj 65,00 s DPH Z2023-12 02.05.2025 MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2025 16.05.2025
Faktúra ŠJ/2025/036 potraviny do ŠJ 133,38 s DPH Z2024-13 02.05.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 09.05.2025 16.05.2025
Faktúra ŠJ/2025/035 potraviny do ŠJ 1 838,36 s DPH Z2024-09 02.05.2025 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 09.05.2025 16.05.2025
Faktúra ŠJ/2025/034 potraviny do ŠJ 628,30 s DPH Z2024-10 02.05.2025 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 09.05.2025 16.05.2025
Faktúra ŠJ/2025/033 potraviny do ŠJ 1 152,42 s DPH Z2024-11 02.05.2025 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 09.05.2025 16.05.2025
Faktúra ŠJ/2025/032 potraviny do ŠJ 327,69 s DPH Z2024-13 15.04.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2025 05.05.2025
Faktúra FA/2025/061 servis nápojového automatu 125,83 s DPH O2025-12 24.04.2025 AQUA trade Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra FA/2025/059 administratívno-technické práce - marec 554,66 bez DPH 23.04.2025 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.04.2025 30.04.2025
Faktúra FA/2025/055 telefón 35,48 s DPH Z 2020-4 10.04.2025 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.04.2025 30.04.2025
Faktúra FA/2025/056 odber kuchynského odpadu - marec 30,75 s DPH Z 2021-8 10.04.2025 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.04.2025 30.04.2025
Faktúra FA/2025/057 elektrická energia - marec 371,49 s DPH Z2024-19 10.04.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.04.2025 30.04.2025
Faktúra FA/2025/058 nájomné + režijné náklady - divadelná sála 130,00 bez DPH O2025-13 23.04.2025 Mestské kultúrne stredisko Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.04.2025 30.04.2025
Faktúra FA/2025/060 služby energetika - marec 34,10 bez DPH 23.04.2025 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.04.2025 30.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1305