Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka O2025-44 učebné pomôcky pre deti v HN 149,40 s DPH 24.09.2025 SK Linka s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 24.09.2025
Faktúra FA/2024/038 telefón 29,93 s DPH Z 2020-3 05.03.2024 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/232 servis el. výťahu 90,00 s DPH Z2013-24 18.12.2024 HAVIT s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/231 servis el. výťahu 90,00 s DPH O2024-58 Z2013-24 18.12.2024 HAVIT s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/230 teplo - november 18 254,63 s DPH Z 2021-13 17.12.2024 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Objednávka O2024-10 učebné pomôcky pre deti v HN 199,20 s DPH 28.02.2024 SK Linka s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.02.2024
Objednávka O2024-11 adaptér usb-c - usb-a, toner 66,84 s DPH 28.02.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 29.02.2024
Faktúra FA/2024/031 elektrická energia - 4/2024 888,00 s DPH Z 2023-1 01.03.2024 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/032 plyn - 3/2024 53,00 s DPH Z2023-12 01.03.2024 MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/033 výkon zodpovednej osoby 03/2024 36,00 s DPH Z 2018-16 01.03.2024 osobnyudaj.sk s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/034 teplo - január 20 721.00 s DPH Z 2021-13 04.03.2024 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/035 vodné, stočné 1 379,66 s DPH 04.03.2024 ZŠ L. Mocsáryho s VJM Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/036 adaptér usb-c - usb-a, toner 66,84 s DPH O2024-11 04.03.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/037 poplatok za komunálne odpady 979,11 bez DPH 04.03.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/039 lyžiarsky výcvik - autobusová doprava 2 511,00 s DPH O2024-01 11.03.2024 Bl autobusova doprava s.r.o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 11.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/234 odber kuchynského odpadu - november 30,00 s DPH Z 2021-8 18.12.2024 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 20.12.2024 27.12.2024
Faktúra FA/2024/040 čistiace a dezinfekčné prostriedky 654,40 s DPH O2024-06 11.03.2024 Democolor Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/041 administratívno-technické práce - január 72,35 bez DPH 11.03.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/042 telefón 38,18 s DPH Z 2020-4 11.03.2024 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
Faktúra FA/2024/043 odber kuchynského odpadu - február 30,00 s DPH Z 2021-8 11.03.2024 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.03.2024 15.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/1434