|
|
Objednávka |
O2024-07
|
oprava dverí - zámok, úzky štít
|
73,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Majstersko s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/093
|
členské pre vychovávateľky
|
20,00 |
s DPH |
O2024-21
|
|
30.05.2024 |
Občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/079
|
termostat do ŠJ
|
64,80 |
s DPH |
O2024-18
|
|
02.05.2024 |
Genszký s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/080
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/081
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
112,80 |
bez DPH |
|
|
06.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/082
|
stravovanie zamestnancov
|
767,04 |
bez DPH |
|
|
06.05.2024 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/083
|
kancelársky papier, fixky, strúhatka, razítková farba, lepidlo
|
209,70 |
s DPH |
O2024-19
|
|
07.05.2024 |
Soft-Tech, s.r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/084
|
elektrická energia - apríl
|
98,77 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
11.05.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/085
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
11.05.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/086
|
podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa
|
12,00 |
s DPH |
|
Z2021-10
|
14.05.2024 |
Komunál - servis s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/087
|
odber kuchynského odpadu - apríl
|
30,00 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
14.05.2024 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
16.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/088
|
teplo - apríl
|
6 450.49 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
20.05.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/089
|
nájomné + režijné náklady - divadelná sála
|
130,00 |
bez DPH |
O2024-20
|
|
20.05.2024 |
Mestské kultúrne stredisko |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/090
|
administratívno-technické práce - apríl
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/091
|
služby energetika - apríl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
30.05.2024 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/092
|
členské pre vychovávateľky
|
20,00 |
s DPH |
O2024-21
|
|
30.05.2024 |
Občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/043
|
potraviny do ŠJ
|
424,78 |
s DPH |
|
Z2022-8
|
24.05.2024 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
31.05.2024 |
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/077
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
124,00 |
s DPH |
O2024-04
|
|
01.05.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024-25
|
asc agenda komplet 100 - 199 žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/095
|
plyn - 6/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.06.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |