|
|
Objednávka |
O2023-01
|
aktualizácia a servis k programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
SOFT-GL, spol. s r.o. |
Ing. Kovalančíková |
Ing. Kovalančíková |
hospodárka |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/181
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
265,60 |
s DPH |
O2024-45
|
|
10.10.2024 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/190
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
253,50 |
s DPH |
O2024-47
|
|
29.10.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/189
|
vodné, stočné
|
1 360,91 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/188
|
gastronádoby nerezové
|
910,70 |
s DPH |
O2024-49
|
|
25.10.2024 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/187
|
elektrická energia - september
|
156,83 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
25.10.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/185
|
teplo - september
|
1 957.63 |
s DPH |
|
Z 2021-13
|
16.10.2024 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.12.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/184
|
servis nápojového automatu
|
117,46 |
s DPH |
O2024-48
|
|
11.10.2024 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/183
|
oprava bojlera v ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
O2024-50
|
|
11.10.2024 |
Ladislav Palmay |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/182
|
telefón
|
38,00 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/180
|
pracovný odev
|
170,00 |
s DPH |
O2024-40
|
|
09.10.2024 |
P. Sáfrány - SAFI |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/076
|
potraviny do ŠJ
|
1 284,16 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
04.11.2024 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/179
|
úrazové poistenie žiakov
|
184,80 |
s DPH |
O2024-44
|
|
09.10.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/178
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/177
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
475,25 |
s DPH |
O2024-47
|
|
03.10.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/176
|
výkon zodpovednej osoby 10/2024
|
36,00 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
03.10.2024 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/175
|
kancelársky papier
|
76,80 |
s DPH |
O2024-43
|
|
03.10.2024 |
Lyreco CE |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/170
|
plyn - 10/2024
|
53,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.10.2024 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/169
|
elektrická energia - 11/2024
|
1 007,00 |
s DPH |
|
Z 2023-1
|
01.10.2024 |
Met Slovakia a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2024/075
|
potraviny do ŠJ
|
1 976,25 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
28.10.2024 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
29.10.2024 |
05.11.2024 |