|
|
Faktúra |
FA/2026/047
|
servis el. výťahu - I q
|
92,25 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
27.03.2026 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/039
|
elektrická energia - marec
|
687,39 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
06.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/022
|
potraviny do ŠJ
|
904,13 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
13.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/023
|
potraviny do ŠJ
|
1 065,55 |
s DPH |
|
Z2025-02
|
17.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/024
|
potraviny do ŠJ
|
108,40 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
20.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/025
|
potraviny do ŠJ
|
499,81 |
s DPH |
|
Z2025-04
|
20.03.2026 |
Inmedia s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/038
|
poplatok za komunálny odpad
|
1 092.63 |
bez DPH |
|
|
05.03.2026 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/026
|
potraviny do ŠJ
|
282,54 |
s DPH |
|
Z2025-03
|
20.03.2026 |
Chrien s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/040
|
odber kuchynského odpadu - február
|
30,75 |
s DPH |
|
Z 2021-8
|
06.03.2026 |
INTA s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/043
|
poistné - II q
|
194,79 |
s DPH |
|
Z2022-4
|
17.03.2026 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/041
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.03.2026 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
19.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/045
|
balíčky školských potrieb pre deti v HN
|
249,00 |
s DPH |
O2026-07
|
|
24.03.2026 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/044
|
teplo - február
|
13 625,05 |
s DPH |
|
Z 2025-10
|
17.03.2026 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/046
|
servis nápojového automatu
|
125,83 |
s DPH |
O2026-08
|
|
24.03.2026 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/042
|
elektrická energia - február
|
435,09 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
10.03.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026-10
|
výmena nádobky na odkvapkávanie pre nápojový automat - galónový
|
39,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026-09
|
oprava chladničky v ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
COOLING s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026-08
|
servis nápojového automatu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2026 |
Aqua trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/2026/034
|
vodné, stočné
|
1 758,45 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2026/016
|
potraviny do ŠJ
|
1 086,67 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
02.03.2026 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |