|
|
Faktúra |
FA/2025/116
|
elektrická energia - júl
|
610,47 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
04.07.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/115
|
rukavice balvnené, kôš do umývačky, elektrická rúrka, krájač zeleniny, vozík, termoporty, stôl nerezový, vedrá nerezové
|
5 552,15 |
s DPH |
O2025-26
|
|
04.07.2025 |
Eurogastrop s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/114
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/113
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.07.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/112
|
plyn - júl
|
65,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.07.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/111
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
428,00 |
s DPH |
O2025-08
|
|
01.07.2025 |
Democolor |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/110
|
fólie proti slnku na okná
|
1 540,00 |
s DPH |
O2025-28
|
|
01.07.2025 |
Zoltán Reisz - REISZMODELS |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/109
|
servis el. výťahu
|
92,25 |
s DPH |
|
Z2013-24
|
01.07.2025 |
HAVIT s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/049
|
potraviny do ŠJ
|
1 808,41 |
s DPH |
|
Z2024-09
|
30.06.2025 |
Simon Styl - Ondrej Simon |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/047
|
potraviny do ŠJ
|
404,84 |
s DPH |
|
Z2024-10
|
30.06.2025 |
Starvys s.r.o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ/2025/048
|
potraviny do ŠJ
|
899,37 |
s DPH |
|
Z2024-11
|
30.06.2025 |
Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/108
|
občerstvenie zamestnancov
|
786,00 |
s DPH |
O2025-23
|
|
27.06.2025 |
Georgica s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-27
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: Moja čítanka 2, 3
|
326,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Taktik.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025-28
|
fólie proti slnku na okná
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Zoltán Reisz - REISZMODELS |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/107
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: Moja čítanka 2, 3
|
326,80 |
s DPH |
O2025-27
|
|
26.06.2025 |
Taktik.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/097
|
stravovanie zamestnancov
|
669,12 |
bez DPH |
|
|
20.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/095
|
škola v prírode - ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
O2025-19
|
|
18.06.2025 |
Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o. |
Mgr. Cigániková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/096
|
príspevok na stravovanie zo SF
|
98,40 |
bez DPH |
|
|
20.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/100
|
služby technika BOZP, PO
|
100,00 |
s DPH |
|
Z2015-4
|
20.06.2025 |
Aeneas Anderko Zoltán |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
26.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/098
|
teplo - máj
|
4 397,29 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
20.06.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
30.06.2025 |
26.06.2025 |