|
|
Faktúra |
FA/2025/140
|
teplo - júl
|
1 658.29 |
s DPH |
|
Z 2024-17
|
02.09.2025 |
Filbyt s. r. o. Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/143
|
služby energetika - júl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/139
|
farby, štetce, fólie, riedidlo ...
|
669,40 |
s DPH |
O2025-29
|
|
02.09.2025 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/138
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov
|
244,16 |
s DPH |
O2025-30
|
|
02.09.2025 |
NOVHAS Miroslav Jackuliak |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/136
|
telefón
|
29,73 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
02.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/141
|
elektrická energia
|
610,47 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
05.09.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/142
|
administratívno-technické práce - júl
|
554,66 |
bez DPH |
|
|
05.09.2025 |
Mesto Fiľakovo |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/144
|
active cleaner do konvektomatu
|
338,90 |
s DPH |
O2025-35
|
|
05.09.2025 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Marta Koósová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/145
|
učebnice pre I. stupeň ZŠ: MAT 4, PVO 1, písanie 1
|
32,90 |
s DPH |
O2025-36
|
|
08.09.2025 |
AITEC s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/146
|
menu boxy, papier. misky
|
56,92 |
s DPH |
O2025-37
|
|
08.09.2025 |
SK-Linka s. r. o. |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/135
|
kancelársky papier
|
92,25 |
s DPH |
O2025-34
|
|
02.09.2025 |
TSV papier |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/134
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
Z 2018-16
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/133
|
plyn - september
|
65,00 |
s DPH |
|
Z2023-12
|
01.09.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/131
|
elektrická energia
|
-216,58 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
11.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
11.09.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/137
|
skartovač, tlačiareň, toner
|
1 189,96 |
s DPH |
O2025-32
|
|
02.09.2025 |
Mediacity - Matej Fehér |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
03.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/132
|
koberce
|
304,57 |
s DPH |
O2025-29
|
|
27.08.2025 |
NajKoberce.sk |
Ing. Kovalančíková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/128
|
telefón
|
30,79 |
s DPH |
|
Z 2020-3
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/127
|
vodné, stočné
|
1 155,52 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
ZŠ L. Mocsáryho s VJM |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/130
|
telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
Z 2020-4
|
10.08.2025 |
Orange Slovensko a. s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/129
|
elektrická energia
|
610,47 |
s DPH |
|
Z2024-19
|
04.08.2025 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.08.2025 |
15.08.2025 |