Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FA/2025/209 výkon činnosti zodpovednej osoby 140,00 s DPH Z2020-6 20.11.2025 osobnyudaj.sk-WB s.r.o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.11.2025 28.11.2025
Faktúra FA/2025/205 teplo - oktober 7 309,82 s DPH Z 2024-17 17.11.2025 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 27.11.2025 28.11.2025
Faktúra FA/2025/211 stojany na TV 259,12 s DPH O2025-61 26.11.2025 kaufland-trhovisko.sk Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.11.2025 28.11.2025
Faktúra FA/2025/208 menu boxy 253,00 s DPH O2025-55 20.11.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.11.2025 28.11.2025
Faktúra ŠJ/2025/076 potraviny do ŠJ 756,73 s DPH Z2025-04 20.11.2025 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.11.2025 01.12.2025
Faktúra ŠJ/2025/077 potraviny do ŠJ 422,85 s DPH Z2025-03 20.11.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 26.11.2025 01.12.2025
Faktúra FA/2025/210 volejbalové lopty, futbalová lopta, píšťalky, loptičky na stolný tenis 122,70 s DPH O2025-60 21.11.2025 sportano.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 21.11.2025 28.11.2025
Faktúra FA/2025/207 tréningové prekážky, medicinbal (2,3,5), posilňovacie gumy 187,75 s DPH O2025-59 20.11.2025 insportline.sk Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 21.11.2025 28.11.2025
Faktúra FA/2025/206 stojan na TV 268,01 s DPH O2025-58 19.11.2025 euroelectronics.sk Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 19.11.2025 28.11.2025
Faktúra FA/2025/197 elektrická energia 634,69 s DPH Z2024-19 06.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/193 telefón 29,73 s DPH Z 2020-3 04.11.2025 Slovak Telekom a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/194 príspevok na stravovanie zo SF 108,30 bez DPH 04.11.2025 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/195 stravovanie zamestnancov 736,44 bez DPH 04.11.2025 ŠJ pri ZŠ Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/196 vodné, stočné 1 563,10 s DPH 06.11.2025 ZŠ L. Mocsáryho s VJM Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/189 plyn - november 65,00 s DPH Z2023-12 03.11.2025 MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 07.11.2025
Faktúra FA/2025/198 menu boxy 156,95 s DPH O2025-55 07.11.2025 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/203 administratívno-technické práce - september 554,66 bez DPH 13.11.2025 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/200 elektrická energia 529,70 s DPH Z2024-19 12.11.2025 MAGNA ENERGIA a.s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/201 telefón 38,46 s DPH Z 2020-4 12.11.2025 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
Faktúra FA/2025/202 pohár papierový, pisoárové kamene 62,74 s DPH O2025-57 12.11.2025 Torbia s. r. o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.11.2025 17.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1544