Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025-14	videovrátnik	810,00	s DPH			31.03.2025	Ondrej Šimon - OFFON	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		04.04.2025
	Objednávka	O2025-12	servis nápojového automatu	120,00	s DPH			31.03.2025	Aqua trade Slovakia s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		04.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/025	potraviny do ŠJ	969,23	s DPH		Z2024-09	31.03.2025	Simon Styl - Ondrej Simon	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	FA/2025/042	balíčky školských potrieb pre deti v HN	282,20	s DPH	O2025-09		28.03.2025	SK-Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	FA/2025/041	servis el. výťahu	92,25	s DPH		Z2013-24	26.03.2025	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/023	potraviny do ŠJ	143,22	s DPH		Z2024-13	20.03.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/022	potraviny do ŠJ	474,47	s DPH		Z2024-13	20.03.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	FA/2025/040	poistné	185,28	s DPH		Z2022-4	19.03.2025	Komunálna poisťovňa a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	FA/2025/039	teplo - február	14 507.55	s DPH		Z 2024-17	17.03.2025	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	09.06.2025	04.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/021	potraviny do ŠJ	314,83	s DPH		Z2024-12	14.03.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Objednávka	O2025-11	občerstvenie na deň učiteľov	729,00	s DPH			14.03.2025	Stop Time EV s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		14.03.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/020	potraviny do ŠJ	172,43	s DPH		Z2024-14	13.03.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Objednávka	O2025-10	dataprojektor	400,00	s DPH			12.03.2025	Mediacity - Matej Fehér	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		14.03.2025
	Objednávka	O2025-09	učebné pomôcky pre deti v HN	282,20	s DPH			12.03.2025	SK Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		14.03.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/019	potraviny do ŠJ	1 014,04	s DPH		Z2024-09	10.03.2025	Simon Styl - Ondrej Simon	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	FA/2025/038	elektrická energia - február	592,42	s DPH		Z2024-19	10.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	13.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	FA/2025/037	elektrická energia - marec	669,43	s DPH		Z2024-19	10.03.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	13.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	FA/2025/036	telefón	35,48	s DPH		Z 2020-4	10.03.2025	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	13.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	FA/2025/032	administratívno-technické práce - január	554,66	bez DPH			04.03.2025	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	13.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/017	potraviny do ŠJ	582,20	s DPH		Z2024-10	04.03.2025	Starvys s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.03.2025	14.03.2025

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/1625