Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Jana Psotková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA/2023/234	služby technika BOZP, PO	100,00	s DPH		Z2015-4	06.12.2023	Aeneas Anderko Zoltán		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	13.12.2023	22.12.2023
	Faktúra	FA/2023/122	telefón	29,00	s DPH		Z 2020-3	04.07.2023	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.07.2023	12.07.2023
	Faktúra	FA/2024/042	telefón	38,18	s DPH		Z 2020-4	11.03.2024	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2025/113	výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		Z 2018-16	01.07.2025	osobnyudaj.sk s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.07.2025	09.07.2025
	Faktúra	FA/2023/026	vodné, stočné	729,93	s DPH			14.02.2023	ZŠ L. Mocsáryho s VJM		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	FA/2025/200	elektrická energia	529,70	s DPH		Z2024-19	12.11.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	FA/2026/053	telefón - apríl	29,73	s DPH		Z 2020-3	07.04.2026	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2023/024	telefón	37,00	s DPH		Z 2020-4	13.02.2023	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	FA/2025/201	telefón	38,46	s DPH		Z 2020-4	12.11.2025	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	FA/2023/070	odber kuchynského odpadu	30,00	s DPH		Z 2021-8	17.04.2023	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	28.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	FA/2023/069	elektrická energia - vyúčtovanie marec	315,77	s DPH		Z 2023-1	14.04.2023	Met Slovakia a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	28.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	FA/2025/203	administratívno-technické práce - september	554,66	bez DPH			13.11.2025	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	FA/2025/204	služby energetika - september	34,10	bez DPH			13.11.2025	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.11.2025	17.11.2025
	Faktúra	FA/2023/065	telefón	37,10	s DPH		Z 2020-4	11.04.2023	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	FA/2023/064	telefón	30,68	s DPH		Z 2020-3	05.04.2023	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	FA/2023/025	telefón	42,79	s DPH		Z 2020-3	13.02.2023	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	FA/2026/051	výkon zodpovednej osoby - apríl	36,90	s DPH		Z 2018-16	01.04.2026	osobnyudaj.sk s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2023/021	podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa	10,00	bez DPH		Z2021-10	02.02.2023	Komunál - servis s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.02.2023	14.02.2023
	Faktúra	FA/2023/027	virutálna knižnica - január	18,84	s DPH		Z 2020-9	14.02.2023	Komensky s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.02.2023	01.03.2023
	Faktúra	FA/2026/049	teplo - r. 2025	9,62	s DPH		Z 2021-13	01.04.2026	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/1774