Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025-20	asc agenda komplet 150-199 žiakov ZŠ 2026	531,00	s DPH			26.05.2025	ASC Applied Software Consultants s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		30.05.2025
	Faktúra	FA/2025/078	menu boxy, papier. misky	302,56	s DPH	O2025-15		26.05.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/041	potraviny do ŠJ	418,75	s DPH		Z2024-12	23.05.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	02.06.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/040	potraviny do ŠJ	562,57	s DPH		Z2024-13	22.05.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	02.06.2025
	Faktúra	FA/2025/077	kancelársky papier, lamin. fólie	103,63	s DPH	O2025-17		21.05.2025	TSV papier	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	30.05.2025
	Objednávka	O2025-18	oprava kanalizácie	1 500.00	s DPH			19.05.2025	A-MOLE s.r.o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		23.05.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/039	potraviny do ŠJ	396,03	s DPH		Z2024-13	19.05.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	02.06.2025
	Objednávka	O2025-19	škola v prírode - ubytovanie	3 000.00	s DPH			19.05.2025	Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o.	Mgr. Cigániková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		23.05.2025
	Faktúra	FA/2025/076	teplo - apríl	5 900,58	s DPH		Z 2024-17	19.05.2025	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	09.06.2025	30.05.2025
	Faktúra	FA/2025/075	videovrátnik	770,78	s DPH	O2025-14		19.05.2025	Ondrej Šimon - OFFON	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	30.05.2025
	Objednávka	O2025-17	kancelársky papier, lamin. fólie	103,63	s DPH			19.05.2025	TSV papier	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		23.05.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/038	potraviny do ŠJ	625,08	s DPH		Z2024-14	14.05.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	02.06.2025
	Faktúra	FA/2025/074	elektrická energia - apríl	285,60	s DPH		Z2024-19	14.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	FA/2025/070	odber kuchynského odpadu - apríl	30,75	s DPH		Z 2021-8	13.05.2025	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	FA/2025/072	oprava EZS	51,66	s DPH	O2025-16		13.05.2025	VITO - Štefan Vincze	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	FA/2025/071	telefón	38,46	s DPH		Z 2020-4	13.05.2025	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	FA/2025/073	vodné, stočné	1 511,22	s DPH			13.05.2025	ZŠ L. Mocsáryho s VJM		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.05.2025	30.05.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/037	potraviny do ŠJ	149,71	s DPH		Z2024-12	12.05.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.05.2025	02.06.2025
	Faktúra	FA/2025/069	elektrická energia - máj	605,15	s DPH		Z2024-19	07.05.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/035	potraviny do ŠJ	1 838,36	s DPH		Z2024-09	02.05.2025	Simon Styl - Ondrej Simon	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	09.05.2025	16.05.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/1625