Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2023-02	webinár - Pracovnoprávna dokumentácia školy	40,00	s DPH			17.01.2023	RVC Michalovce	Ing. Kovalančíková	Ing. Kovalančíková	hospodárka		18.01.2023
	Objednávka	O2023-01	aktualizácia a servis k programu ŠJ4	57,60	s DPH			12.01.2023	SOFT-GL, spol. s r.o.	Ing. Kovalančíková	Ing. Kovalančíková	hospodárka		17.01.2023
	Faktúra	FA/2024/039	lyžiarsky výcvik - autobusová doprava	2 511,00	s DPH	O2024-01		11.03.2024	Bl autobusova doprava s.r.o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	11.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/232	servis el. výťahu	90,00	s DPH		Z2013-24	18.12.2024	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	20.12.2024	27.12.2024
	Faktúra	FA/2024/231	servis el. výťahu	90,00	s DPH	O2024-58	Z2013-24	18.12.2024	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	20.12.2024	27.12.2024
	Objednávka	O2024-10	učebné pomôcky pre deti v HN	199,20	s DPH			28.02.2024	SK Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		29.02.2024
	Objednávka	O2024-11	adaptér usb-c - usb-a, toner	66,84	s DPH			28.02.2024	Mediacity - Matej Fehér	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		29.02.2024
	Faktúra	FA/2024/031	elektrická energia - 4/2024	888,00	s DPH		Z 2023-1	01.03.2024	Met Slovakia a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/032	plyn - 3/2024	53,00	s DPH		Z2023-12	01.03.2024	MVM CEEnergy Slovakia s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/033	výkon zodpovednej osoby 03/2024	36,00	s DPH		Z 2018-16	01.03.2024	osobnyudaj.sk s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/034	teplo - január	20 721.00	s DPH		Z 2021-13	04.03.2024	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/035	vodné, stočné	1 379,66	s DPH			04.03.2024	ZŠ L. Mocsáryho s VJM		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/036	adaptér usb-c - usb-a, toner	66,84	s DPH	O2024-11		04.03.2024	Mediacity - Matej Fehér	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/037	poplatok za komunálne odpady	979,11	bez DPH			04.03.2024	Mesto Fiľakovo	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/038	telefón	29,93	s DPH		Z 2020-3	05.03.2024	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/040	čistiace a dezinfekčné prostriedky	654,40	s DPH	O2024-06		11.03.2024	Democolor	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/234	odber kuchynského odpadu - november	30,00	s DPH		Z 2021-8	18.12.2024	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	20.12.2024	27.12.2024
	Faktúra	FA/2024/041	administratívno-technické práce - január	72,35	bez DPH			11.03.2024	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/042	telefón	38,18	s DPH		Z 2020-4	11.03.2024	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2024/043	odber kuchynského odpadu - február	30,00	s DPH		Z 2021-8	11.03.2024	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1434