Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Jana Psotková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ/2026/029	potraviny do ŠJ	301,40	s DPH		Z2025-04	09.04.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/030	potraviny do ŠJ	169,36	s DPH		Z2025-03	09.04.2026	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/056	plyn - apríl	22,83	s DPH		Z2025-12	08.04.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/057	elektrická energia - apríl	693,34	s DPH		Z2024-19	08.04.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/055	služby energetika - február	34,10	bez DPH			07.04.2026	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/053	telefón - apríl	29,73	s DPH		Z 2020-3	07.04.2026	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/054	administratívno-technické práce - február	554,66	bez DPH			07.04.2026	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/028	potraviny do ŠJ	1 124,78	s DPH		Z2024-11	01.04.2026	Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/027	potraviny do ŠJ	1 369,42	s DPH		Z2024-09	01.04.2026	Simon Styl - Ondrej Simon	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/050	prostriedky na opravy v ŠJ	129,10	s DPH	O2026-03		01.04.2026	Democolor	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/048	ovocie pre žiakov	864,69	s DPH		Z2024-09	01.04.2026	Simon Styl - Ondrej Simon	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/049	teplo - r. 2025	9,62	s DPH		Z 2021-13	01.04.2026	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/051	výkon zodpovednej osoby - apríl	36,90	s DPH		Z 2018-16	01.04.2026	osobnyudaj.sk s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/052	výmena nádobky na odkvapkávanie pre nápojový automat - galónový	34,44	s DPH	O2026-10		01.04.2026	Aqua trade Slovakia s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/047	servis el. výťahu - I q	92,25	s DPH		Z2013-24	27.03.2026	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	FA/2026/046	servis nápojového automatu	125,83	s DPH	O2026-08		24.03.2026	Aqua trade Slovakia s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	FA/2026/045	balíčky školských potrieb pre deti v HN	249,00	s DPH	O2026-07		24.03.2026	SK-Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.03.2026	27.03.2026
	Objednávka	O2026-11	občerstvenie na deň učiteľov	1 080,00	s DPH			23.03.2026	Stop Time EV s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		23.03.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/025	potraviny do ŠJ	499,81	s DPH		Z2025-04	20.03.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.03.2026	27.03.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/024	potraviny do ŠJ	108,40	s DPH		Z2025-04	20.03.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.03.2026	27.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/1774