Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2025-55	menu boxy, papier. misky	410,00	s DPH			29.10.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		31.10.2025
	Faktúra	FA/2025/187	ovocie pre žiakov	1 039,02	s DPH		Z2024-09	28.10.2025	Simon Styl - Ondrej Simon	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	FA/2025/186	virutálna knižnica - bezkriedy	270,40	s DPH		Z 2020-9	27.10.2025	Komensky s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.10.2025	04.11.2025
	Objednávka	O2025-53	tonery z chránenej dielne	479,33	s DPH			24.10.2025	EUROtoner,s.r.o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		24.10.2025
	Objednávka	O2025-52	podnosy - 120 ks	771,21	s DPH			24.10.2025	GASTROLUX, s.r.o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		24.10.2025
	Objednávka	O2025-51	doska na krájanie, stolička na hrnce, varehy, silikónová podložka, stojan, nerezové stoly, vozík	2 482,10	s DPH			24.10.2025	Eurogastrop s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		24.10.2025
	Faktúra	FA/2025/184	oprava chladničky	196,80	s DPH			24.10.2025	COOLING s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	FA/2025/183	podnosy - 120 ks	772,07	s DPH	O2025-52		24.10.2025	GASTROLUX, s.r.o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	30.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	FA/2025/185	oprava mraz.boxu v ŠJ	319,80	s DPH			24.10.2025	COOLING s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/070	potraviny do ŠJ	794,82	s DPH		Z2025-04	21.10.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/182	servis nápojového automatu	130,75	s DPH	O2025-50		21.10.2025	AQUA trade Slovakia s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	FA/2025/181	telefón	38,46	s DPH		Z 2020-4	20.10.2025	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	28.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/068	potraviny do ŠJ	971,72	s DPH		Z2025-04	17.10.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/067	potraviny do ŠJ	1 592,80	s DPH		Z2025-02	17.10.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/069	potraviny do ŠJ	177,57	s DPH		Z2025-03	17.10.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/180	oprava kosačiek	300,00	bez DPH	O2025-48		17.10.2025	Michal Vasilko	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	17.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/178	elektrická energia	291,05	s DPH		Z2024-19	14.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy		21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/179	teplo - september	3 678.08	s DPH		Z 2024-17	14.10.2025	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/177	balíčky školských potrieb pre deti v HN	149,40	s DPH	O2025-44		14.10.2025	SK-Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/174	servis el. výťahu	54,12	s DPH		Z2013-24	13.10.2025	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/1625