• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FA/2023/139 elektrická energia -740,48 s DPH Z 2023-1 14.08.2023 Met Slovakia a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.08.2023 15.08.2023
      Faktúra FA/2024/073 členstvo v PRVEJ ASOCIÁCII ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA 25,00 s DPH O2024-17 24.04.2024 PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 07.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/029 potraviny do ŠJ 988,28 s DPH Z2022-8 04.04.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.04.2024 15.04.2024
      Faktúra ŠJ/2024/030 potraviny do ŠJ 149,56 s DPH Z2022-8 09.04.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 06.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/031 potraviny do ŠJ 1 656,25 s DPH ŠJ O2024-049 09.04.2024 AG FOODS SK s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 06.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/032 potraviny do ŠJ 354,50 s DPH Z2022-10 12.04.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 06.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/033 potraviny do ŠJ 418,49 s DPH Z2022-10 22.04.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 06.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/034 potraviny do ŠJ 276,08 s DPH Z2022-8 22.04.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 06.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/035 potraviny do ŠJ 276,44 s DPH Z2022-8 22.04.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 06.05.2024
      Faktúra FA/2024/068 teplo - marec 12 169.50 s DPH Z 2021-13 19.04.2024 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 15.05.2024 07.05.2024
      Faktúra FA/2024/069 dataprojektor 382,92 s DPH O2024-15 19.04.2024 Mediacity - Matej Fehér Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 07.05.2024
      Faktúra FA/2024/070 vodné, stočné 849,82 s DPH 22.04.2024 ZŠ L. Mocsáryho s VJM Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 07.05.2024
      Faktúra FA/2024/071 administratívno-technické práce - marec 554,66 bez DPH 24.04.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 07.05.2024
      Faktúra FA/2024/072 služby energetika - marec 34,10 bez DPH 24.04.2024 Mesto Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 07.05.2024
      Faktúra FA/2024/074 oprava tlačiarne 49,86 s DPH O2024-16 25.04.2024 Karol Uhl - UK servis Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 30.04.2024 07.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/027 potraviny do ŠJ 409,20 s DPH Z2022-7 01.04.2024 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 05.04.2024 15.04.2024
      Faktúra ŠJ/2024/036 potraviny do ŠJ 1 816,70 s DPH Z 2022-5 02.05.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.05.2024 15.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/037 potraviny do ŠJ 579,10 s DPH Z2022-7 02.05.2024 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.05.2024 15.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/038 potraviny do ŠJ 1 306,79 s DPH Z2022-6 02.05.2024 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.05.2024 15.05.2024
      Faktúra ŠJ/2024/039 potraviny do ŠJ 206,90 s DPH Z2022-8 10.05.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 10.05.2024 15.05.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1305