Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2023-61	Dokumentácia v školách a školských zariadeniach	40,00	bez DPH			02.11.2023	Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		08.11.2023
	Objednávka	O2024-27	knihy	39,00	s DPH			14.06.2024	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		21.06.2024
	Faktúra	FA/2023/163	učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...	696,22	s DPH	O2023-48		14.09.2023	SK Linka s. r. o.	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.09.2023	29.09.2023
	Faktúra	FA/2023/046	knihy do školskej knižnice	33,50	bez DPH	O2023-10		15.03.2023	Ing. Mária Kučerová	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	23.03.2023	23.03.2023
	Objednávka	O2023-48	učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...	696,22	s DPH			14.09.2023	SK Linka s. r. o.	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		21.09.2023
	Faktúra	FA/2023/205	Dokumentácia v školách a školských zariadeniach	40,00	bez DPH	O2023-61		02.11.2023	Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.11.2023	14.11.2023
	Faktúra	FA/2024/106	knihy	39,00	s DPH	O2024-27		14.06.2024	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Objednávka	O2023-10	knihy do školskej knižnice	33,50	bez DPH			15.03.2023	Ing. Mária Kučerová	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		20.03.2023
	Objednávka	O2023-38	čistiace a dezinfekčné prostriedky	700,00	s DPH			14.08.2023	Democolor	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		24.08.2023
	Faktúra	FA/2024/037	poplatok za komunálne odpady	979,11	bez DPH			04.03.2024	Mesto Fiľakovo	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	FA/2023/054	služby energetika - február	34,10	bez DPH			28.03.2023	Mesto Fiľakovo	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	30.03.2023	29.03.2023
	Faktúra	FA/2023/055	administratívno-technické práce - február	482,31	bez DPH			28.03.2023	Mesto Fiľakovo	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	30.03.2023	29.03.2023
	Faktúra	FA/2023/143	administratívno-technické práce - jún	482,31	bez DPH			15.08.2023	Mesto Fiľakovo	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	30.08.2023	15.08.2023
	Faktúra	FA/2024/039	lyžiarsky výcvik - autobusová doprava	2 511,00	s DPH	O2024-01		11.03.2024	Bl autobusova doprava s.r.o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	11.03.2024	15.03.2024
	Objednávka	O2023-67	switche, wifi router	196,98	s DPH			28.11.2023	Mediacity - Matej Fehér	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		28.11.2023
	Objednávka	O2023-17	maľovanie administratívnej budovy pavilón A – zatečené priestory: vestibul, zborovňa, WC, vrátnica	7 612,25	s DPH			24.03.2023	Hegyi Imrich - Prof ST	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		29.03.2023
	Faktúra	FA/2025/020	alarmový systém ajax offon	3 573,67	s DPH	O2025-04		09.02.2025	Ondrej Šimon - OFFON	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.02.2025	19.02.2025
	Zmluva	Z2022-4	Dodatok č. 1		s DPH			19.12.2023	Komunálna poisťovňa a.s.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		21.12.2023
	Faktúra	FA/2023/066	maľovanie administratívnej budovy pavilón A – zatečené priestory: vestibul, zborovňa, WC, vrátnica	7 612,25	s DPH	O2023-17		12.04.2023	Hegyi Imrich - Prof ST	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.04.2023	17.04.2023
	Faktúra	FA/2023/072	oprava EZS	102,69	s DPH	O2023-19		17.04.2023	VITO - Štefan Vincze	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	28.04.2023	17.04.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1305