|
|
Faktúra |
FA/2023/205
|
Dokumentácia v školách a školských zariadeniach
|
40,00 |
bez DPH |
O2023-61
|
|
02.11.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-48
|
učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...
|
696,22 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
SK Linka s. r. o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024-27
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/106
|
knihy
|
39,00 |
s DPH |
O2024-27
|
|
14.06.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
14.06.2024 |
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023-61
|
Dokumentácia v školách a školských zariadeniach
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
02.11.2023 |
Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/163
|
učebné pomôcky - výkresy A4, A3, A2, A1, papier far., popisovače, pastelky, ceruzky, nožnice, lepidlo, štetce, špagát ...
|
696,22 |
s DPH |
O2023-48
|
|
14.09.2023 |
SK Linka s. r. o. |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023-10
|
knihy do školskej knižnice
|
33,50 |
bez DPH |
|
|
15.03.2023 |
Ing. Mária Kučerová |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/046
|
knihy do školskej knižnice
|
33,50 |
bez DPH |
O2023-10
|
|
15.03.2023 |
Ing. Mária Kučerová |
Mgr. Sznidová |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Objednávka |
O2025-19
|
škola v prírode - ubytovanie
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o. |
Mgr. Cigániková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FA/2025/095
|
škola v prírode - ubytovanie
|
3 000,00 |
s DPH |
O2025-19
|
|
18.06.2025 |
Hotel Telgárt - Stowstav s. r. o. |
Mgr. Cigániková |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
20.06.2025 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024-51
|
dodávka tepla na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Filbyt s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/100
|
služby energetika - apríl
|
34,10 |
bez DPH |
|
|
02.06.2023 |
Mesto Fiľakovo |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
17.08.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/144
|
konvektomat s príslušenstvom
|
17 402,40 |
s DPH |
O2024-30
|
Z2024-08
|
20.08.2024 |
EM Consulting spol. s r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
27.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/184
|
servis nápojového automatu
|
117,46 |
s DPH |
O2024-48
|
|
11.10.2024 |
AQUA trade Slovakia s. r. o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
21.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2023-29
|
občerstvenie zamestnancov
|
603,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Georgica s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/094
|
škola v prírode - pobyt
|
2 520,00 |
s DPH |
O2023-09
|
|
01.06.2023 |
CK Slniečko |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2023/095
|
škola v prírode - autobusová doprava
|
630,00 |
s DPH |
O 2023-23
|
|
01.06.2023 |
Bl autobusova doprava s.r.o. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
08.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/179
|
úrazové poistenie žiakov
|
184,80 |
s DPH |
O2024-44
|
|
09.10.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
09.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/157
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov, hydrantov
|
166,20 |
s DPH |
O2024-39
|
|
05.09.2024 |
NOVHAS Miroslav Jackuliak |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
FA/2024/177
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
475,25 |
s DPH |
O2024-47
|
|
03.10.2024 |
Democolor |
Mgr. Bozó |
Mgr. Bozó |
riaditeľ školy |
15.10.2024 |
18.10.2024 |