Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Jana Psotková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA/2025/181	telefón	38,46	s DPH		Z 2020-4	20.10.2025	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	28.10.2025	04.11.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/067	potraviny do ŠJ	1 592,80	s DPH		Z2025-02	17.10.2025	AG FOODS SK s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/068	potraviny do ŠJ	971,72	s DPH		Z2025-04	17.10.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/069	potraviny do ŠJ	177,57	s DPH		Z2025-03	17.10.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/180	oprava kosačiek	300,00	bez DPH	O2025-48		17.10.2025	Michal Vasilko	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	17.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/178	elektrická energia	291,05	s DPH		Z2024-19	14.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy		21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/177	balíčky školských potrieb pre deti v HN	149,40	s DPH	O2025-44		14.10.2025	SK-Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/179	teplo - september	3 678.08	s DPH		Z 2024-17	14.10.2025	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/066	potraviny do ŠJ	141,37	s DPH		Z2025-04	13.10.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/175	PZ z ANJ - Super Bee 2, Busy Bee 3, Klett Maximall Interactiv 2,3	280,20	s DPH	O2025-41		13.10.2025	Richard Šrobár - Littera	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/174	servis el. výťahu	54,12	s DPH		Z2013-24	13.10.2025	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/176	PZ z ANJ - Busy Bee 3	52,80	s DPH	O2025-41		13.10.2025	Richard Šrobár - Littera	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/065	potraviny do ŠJ	282,24	s DPH		Z2025-03	09.10.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	FA/2025/173	úrazové poistenie žiakov	199,20	s DPH	O2025-51		08.10.2025	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/172	odber kuchynského odpadu - september	30,75	s DPH		Z 2021-8	08.10.2025	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/170	elektrická energia - október	634,69	s DPH		Z2024-19	06.10.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/171	ovocie pre žiakov	763,44	s DPH		Z2024-09	06.10.2025	Simon Styl - Ondrej Simon	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	FA/2025/169	telefón	29,73	s DPH		Z 2020-3	03.10.2025	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/063	potraviny do ŠJ	216,91	s DPH		Z2025-03	02.10.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.10.2025	09.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/062	potraviny do ŠJ	784,96	s DPH		Z2025-04	02.10.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.10.2025	09.10.2025

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/1774