Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA/2025/056	odber kuchynského odpadu - marec	30,75	s DPH		Z 2021-8	10.04.2025	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	24.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	FA/2025/057	elektrická energia - marec	371,49	s DPH		Z2024-19	10.04.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	24.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/029	potraviny do ŠJ	54,35	s DPH		Z2024-13	08.04.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	11.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/054	elektrická energia - apríl	605,15	s DPH		Z2024-19	08.04.2025	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/026	potraviny do ŠJ	546,26	s DPH		Z2024-11	03.04.2025	Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	11.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/027	potraviny do ŠJ	494,45	s DPH		Z2024-10	03.04.2025	Starvys s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	11.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/028	potraviny do ŠJ	436,90	s DPH		Z2024-13	03.04.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	11.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/053	občerstvenie na deň učiteľov	729,00	s DPH	O2025-11		03.04.2025	Stop Time EV s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	09.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/052	čistiace a dezinfekčné prostriedky	267,40	s DPH	O2025-08		03.04.2025	Democolor	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/051	výkon zodpovednej osoby	36,90	s DPH		Z 2018-16	02.04.2025	osobnyudaj.sk s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/050	teplo - rok 2024	-7 703.98	s DPH		Z 2021-13	02.04.2025	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	09.06.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/046	administratívno-technické práce - február	554,66	bez DPH			01.04.2025	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/047	služby energetika - február	34,10	bez DPH			01.04.2025	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/049	telefón	29,73	s DPH		Z 2020-3	01.04.2025	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/048	poplatok za komunálny odpad	1 092,63	bez DPH			01.04.2025	Mesto Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/045	príspevok na stravovanie zo SF	72,00	bez DPH			01.04.2025	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/043	plyn - apríl	65,00	s DPH		Z2023-12	01.04.2025	MVM CEEnergy Slovakia s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/044	stravovanie zamestnancov	489,60	bez DPH			01.04.2025	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Objednávka	O2025-13	nájomné + režijné náklady - divadelná sála	130,00	bez DPH			31.03.2025	Mestské kultúrne stredisko	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		04.04.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/024	potraviny do ŠJ	267,49	s DPH		Z2024-12	31.03.2025	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/1625