Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA/2024/095	plyn - 6/2024	53,00	s DPH		Z2023-12	01.06.2024	MVM CEEnergy Slovakia s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/096	oprava tlačiarne	64,20	s DPH	O2024-21		01.06.2024	Karol Uhl - UK servis	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	07.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/097	stravovanie zamestnancov	789,48	bez DPH			01.06.2024	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/098	príspevok na stravovanie zo SF	116,10	bez DPH			01.06.2024	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/100	asc agenda komplet 100 - 199 žiakov ZŠ 2025	469,00	s DPH	O2024-25		04.06.2024	ASC Applied Software Consultants s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	ŠJ/2024/050	potraviny do ŠJ	646,20	s DPH		Z2022-7	01.07.2024	Starvys s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	04.07.2024	04.07.2024
	Faktúra	FA/2024/101	telefón	29,00	s DPH		Z 2020-3	04.06.2024	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2023/111	príspevok na stravovanie zo SF	83,60	bez DPH			24.06.2023	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.06.2023	29.06.2023
	Faktúra	FA/2024/103	elektrická energia - máj	127,34	s DPH		Z 2023-1	12.06.2024	Met Slovakia a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/104	telefón	38,00	s DPH		Z 2020-4	12.06.2024	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/105	odber kuchynského odpadu - máj	30,00	s DPH		Z 2021-8	12.06.2024	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/106	knihy	39,00	s DPH	O2024-27		14.06.2024	KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.	Mgr. Sznidová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	FA/2024/107	oprava chladničky	300,00	s DPH	O2024-23		17.06.2024	COOLING s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	26.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	FA/2024/108	montáž prípojky studenej vody	105,00	s DPH	O2024-24		18.06.2024	Ladislav Palmay	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	26.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	FA/2024/109	stravovanie zamestnancov	660,96	bez DPH			21.06.2024	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	26.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	FA/2024/110	príspevok na stravovanie zo SF	90,90	bez DPH			21.06.2024	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	26.06.2024	04.07.2024
	Faktúra	FA/2024/111	teplo - máj	1 565.18	s DPH		Z 2021-13	21.06.2024	Filbyt s. r. o. Fiľakovo		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.12.2024	04.07.2024
	Faktúra	FA/2024/112	servis el. výťahu	90,00	s DPH		Z2013-24	24.06.2024	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	26.06.2024	04.07.2024
	Objednávka	O2024-28	občerstvenie zamestnancov	680,00	s DPH			14.06.2024	Georgica s.r.o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		21.06.2024
	Objednávka	O2024-29	školské tlačivá		s DPH			04.07.2024	ŠEVT a.s.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		04.07.2024

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/1434