Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2023-14	ozdobné kríky	111,90	s DPH			21.03.2023	Záhradné centrum Orchidea	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		23.03.2023
	Faktúra	ŠJ/2024/028	potraviny do ŠJ	16,56	s DPH		Z2022-8	04.04.2024	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	05.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	ŠJ/2024/004	potraviny do ŠJ	279,66	s DPH		Z2022-8	11.01.2024	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2024	15.01.2024
	Faktúra	FA/2024/021	hasiaci prístroj	38,40	s DPH	O2024-05		08.02.2024	NOVHAS Miroslav Jackuliak	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	09.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	ŠJ/2024/012	potraviny do ŠJ	210,55	s DPH		Z2022-8	02.02.2024	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	ŠJ/2024/013	potraviny do ŠJ	323,41	s DPH		Z2022-8	02.02.2024	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	ŠJ/2024/014	potraviny do ŠJ	981,59	s DPH		Z2022-10	02.02.2024	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	ŠJ/2024/015	potraviny do ŠJ	251,31	s DPH		Z2022-8	06.02.2024	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/012	výkon zodpovednej osoby 02/2024	36,00	s DPH		Z 2018-16	01.02.2024	osobnyudaj.sk s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/013	plyn - 2/2024	53,00	s DPH		Z2023-12	01.02.2024	MVM CEEnergy Slovakia s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/014	elektrická energia - 3/2024	946,00	s DPH		Z 2023-1	01.02.2024	Met Slovakia a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/015	oprava pc	196,50	s DPH	O2024-03		01.02.2024	Mediacity - Matej Fehér	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/016	lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy)	1 080.00	s DPH	O2024-02		01.02.2024	SKI Centrum Línia s.r.o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/017	príspevok na stravovanie zo SF	103,50	bez DPH			01.02.2024	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/018	stravovanie zamestnancov	703,80	bez DPH			01.02.2024	ŠJ pri ZŠ	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/019	telefón	29,00	s DPH		Z 2020-3	02.02.2024	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/020	virutálna knižnica - bezkriedy	60,00	s DPH		Z 2020-9	08.02.2024	Komensky s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/022	poistné	1,05	s DPH		Z2022-4	08.02.2024	Komunálna poisťovňa a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	ŠJ/2024/010	potraviny do ŠJ	617,30	s DPH		Z2022-7	01.02.2024	Starvys s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	08.02.2024	09.02.2024
	Faktúra	FA/2024/023	odber kuchynského odpadu	30,00	s DPH		Z 2021-8	12.02.2024	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	28.02.2024	29.02.2024

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1301-1320/1434