• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka O2023-01 aktualizácia a servis k programu ŠJ4 57,60 s DPH 12.01.2023 SOFT-GL, spol. s r.o. Ing. Kovalančíková Ing. Kovalančíková hospodárka 17.01.2023
      Faktúra ŠJ/2024/045 potraviny do ŠJ 336,73 s DPH Z2022-10 31.05.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.05.2024 04.06.2024
      Objednávka O2024-25 asc agenda komplet 100 - 199 žiakov ZŠ 2025 469,00 s DPH 03.06.2024 ASC Applied Software Consultants s. r. o. Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.06.2024
      Faktúra ŠJ/2024/049 potraviny do ŠJ 365,35 s DPH Z2022-10 13.06.2024 Chrien s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.06.2024 21.06.2024
      Faktúra ŠJ/2024/048 potraviny do ŠJ 585,70 s DPH Z2022-7 01.06.2024 Starvys s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.06.2024 21.06.2024
      Faktúra ŠJ/2024/047 potraviny do ŠJ 1 092,70 s DPH Z2022-6 01.06.2024 Jozef Ferencz, MÄSO - ÚDENINY Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.06.2024 21.06.2024
      Faktúra ŠJ/2024/046 potraviny do ŠJ 1 697,32 s DPH Z 2022-5 01.06.2024 Simon Styl - Ondrej Simon Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 14.06.2024 21.06.2024
      Objednávka O2024-21 oprava tlačiarne 60,00 s DPH 24.05.2024 Karol Uhl - UK servis Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 04.06.2024
      Faktúra ŠJ/2024/044 potraviny do ŠJ 304,28 s DPH Z2022-8 24.05.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.05.2024 04.06.2024
      Objednávka O2024-24 montáž prípojky studenej vody 105,00 s DPH 03.06.2024 Ladislav Palmay Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.06.2024
      Faktúra ŠJ/2024/043 potraviny do ŠJ 424,78 s DPH Z2022-8 24.05.2024 Inmedia s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.05.2024 04.06.2024
      Faktúra FA/2024/093 členské pre vychovávateľky 20,00 s DPH O2024-21 30.05.2024 Občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.05.2024 04.06.2024
      Faktúra FA/2024/092 členské pre vychovávateľky 20,00 s DPH O2024-21 30.05.2024 Občianske združenie Spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania – vychovávatelia Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 31.05.2024 04.06.2024
      Faktúra FA/2024/088 teplo - apríl 6 450.49 s DPH Z 2021-13 20.05.2024 Filbyt s. r. o. Fiľakovo Mgr. Bozó riaditeľ školy 11.12.2024 04.06.2024
      Faktúra FA/2024/087 odber kuchynského odpadu - apríl 30,00 s DPH Z 2021-8 14.05.2024 INTA s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.05.2024 17.05.2024
      Faktúra FA/2024/086 podanie štvrťročného hlásenia v profile odberateľa 12,00 s DPH Z2021-10 14.05.2024 Komunál - servis s. r. o. Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.05.2024 17.05.2024
      Faktúra FA/2024/085 telefón 38,00 s DPH Z 2020-4 11.05.2024 Orange Slovensko a. s. Mgr. Bozó riaditeľ školy 16.05.2024 17.05.2024
      Objednávka O2024-23 oprava chladničky v ŠJ 300,00 s DPH 03.06.2024 COOLING s.r.o. Marta Koósová Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.06.2024
      Objednávka O2024-26 čistiace a dezinfekčné prostriedky 400,00 s DPH 03.06.2024 Democolor Mgr. Bozó Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.06.2024
      Faktúra FA/2024/083 kancelársky papier, fixky, strúhatka, razítková farba, lepidlo 209,70 s DPH O2024-19 07.05.2024 Soft-Tech, s.r.o. Ing. Kovalančíková Mgr. Bozó riaditeľ školy 07.05.2024 17.05.2024
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1305