Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FA/2026/011	plyn - rok 2025	-433,54	s DPH		Z2023-12	20.01.2026	MVM CEEnergy Slovakia s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	30.01.2026	02.02.2026
	Faktúra	FA/2026/015	kancelársky papier, zakladače	92,25	s DPH	O2026-05		27.01.2026	TSV papier	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.01.2026	02.02.2026
	Faktúra	FA/2026/014	čistiace a dezinfekčné prostriedky	1 027,90	s DPH	O2026-03		27.01.2026	Democolor	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.01.2026	02.02.2026
	Faktúra	FA/2026/013	telefón	38,46	s DPH		Z 2020-4	22.01.2026	Orange Slovensko a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	28.01.2026	02.02.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/003	potraviny do ŠJ	402,65	s DPH		Z2025-04	16.01.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	FA/2026/012	elektrická energia - január	687,39	s DPH		Z2024-19	22.01.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	02.02.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/008	potraviny do ŠJ	290,36	s DPH		Z2025-03	22.01.2026	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/007	potraviny do ŠJ	454,37	s DPH		Z2025-04	22.01.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/006	potraviny do ŠJ	154,10	s DPH		Z2025-02	20.01.2026	AG FOODS SK s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/005	potraviny do ŠJ	222,76	s DPH		Z2025-04	20.01.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/004	potraviny do ŠJ	483,06	s DPH		Z2025-03	16.01.2026	Chrien s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/001	potraviny do ŠJ	1 238,71	s DPH		Z2025-04	09.01.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/002	potraviny do ŠJ	1 937,67	s DPH		Z2025-02	09.01.2026	AG FOODS SK s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.01.2026	26.01.2026
	Faktúra	FA/2026/004	odber kuchynského odpadu - december	30,75	s DPH		Z 2021-8	09.01.2026	INTA s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	FA/2026/002	telefón - január	30,97	s DPH		Z 2020-3	05.01.2026	Slovak Telekom a. s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	FA/2026/001	výkon zodpovednej osoby - január	36,90	s DPH		Z 2018-16	02.01.2026	osobnyudaj.sk s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	FA/2026/005	edupage egovernment modul	250,00	s DPH	O2026-02		09.01.2026	ASC Applied Software Consultants s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	FA/2026/006	plyn - január	22,83	s DPH		Z2025-12	09.01.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	FA/2026/007	poistné doplatok	4,22	s DPH		Z2022-4	14.10.2026	Komunálna poisťovňa a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	FA/2026/008	elektrická energia - december	584,52	s DPH		Z2024-19	14.01.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1625