Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Jana Psotková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Cigániková Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O2026-13	škola v prírode	3 750,00	s DPH		Z2026-01	13.04.2026	WACHUMBA CK	Jana Psotková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy		17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/063	škola v prírode - záloha	250,00	s DPH	O2026-13	Z2026-01	14.04.2026	WACHUMBA CK	Jana Psotková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/056	plyn - apríl	22,83	s DPH		Z2025-12	08.04.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	FA/2026/006	plyn - január	22,83	s DPH		Z2025-12	09.01.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	FA/2026/021	plyn - február	22,83	s DPH		Z2025-12	05.02.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	18.02.2026	20.02.2026
	Faktúra	FA/2026/036	plyn - marec	22,83	s DPH		Z2025-12	05.03.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	10.03.2026	13.03.2026
	Faktúra	FA/2026/074	plyn - máj	22,83	s DPH		Z2025-12	06.05.2026	MAGNA ENERGIA a.s.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	FA/2025/238	služby - servis PC a správa počítačovej siete	1 600.00	s DPH		Z2025-09	10.12.2024	Mediacity - Matej Fehér	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	16.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/085	potraviny do ŠJ	219,76	s DPH		Z2025-04	01.12.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	ŠJ/2026/039	potraviny do ŠJ	623,62	s DPH		Z2025-04	05.05.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.05.2026	15.05.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/044	potraviny do ŠJ	34,84	s DPH		Z2025-04	19.05.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	01.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/043	potraviny do ŠJ	66,57	s DPH		Z2025-04	19.05.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	01.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	ŠJ/2026/042	potraviny do ŠJ	450,28	s DPH		Z2025-04	15.05.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	01.06.2026	01.06.2026
	Faktúra	ŠJ/2025/081	potraviny do ŠJ	439,60	s DPH		Z2025-04	01.12.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/070	potraviny do ŠJ	794,82	s DPH		Z2025-04	21.10.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	21.10.2025	21.10.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/080	potraviny do ŠJ	113,75	s DPH		Z2025-04	01.12.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	ŠJ/2026/029	potraviny do ŠJ	301,40	s DPH		Z2025-04	09.04.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.04.2026	17.04.2026
	Faktúra	ŠJ/2025/055	potraviny do ŠJ	166,71	s DPH		Z2025-04	12.09.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.09.2025	17.09.2025
	Faktúra	ŠJ/2025/078	potraviny do ŠJ	239,19	s DPH		Z2025-04	01.12.2025	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	05.12.2025	12.12.2025
	Faktúra	ŠJ/2026/032	potraviny do ŠJ	504,58	s DPH		Z2025-04	17.04.2026	Inmedia s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	22.04.2026	29.04.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1749