Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Ing. Kovalančíková Marta Koósová Mgr. Bozó Mgr. Sznidová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ŠJ/2024/031	potraviny do ŠJ	1 656,25	s DPH	ŠJ O2024-049		09.04.2024	AG FOODS SK s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	30.04.2024	06.05.2024
	Faktúra	FA/2025/058	nájomné + režijné náklady - divadelná sála	130,00	bez DPH	O2025-13		23.04.2025	Mestské kultúrne stredisko	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	24.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	FA/2025/061	servis nápojového automatu	125,83	s DPH	O2025-12		24.04.2025	AQUA trade Slovakia s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	30.04.2025	30.04.2025
	Faktúra	FA/2025/053	občerstvenie na deň učiteľov	729,00	s DPH	O2025-11		03.04.2025	Stop Time EV s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	09.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/042	balíčky školských potrieb pre deti v HN	282,20	s DPH	O2025-09		28.03.2025	SK-Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	31.03.2025	04.04.2025
	Faktúra	FA/2025/031	čistiace a dezinfekčné prostriedky	121,50	s DPH	O2025-08		03.03.2025	Democolor	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	13.03.2025	14.03.2025
	Faktúra	FA/2025/052	čistiace a dezinfekčné prostriedky	267,40	s DPH	O2025-08		03.04.2025	Democolor	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.04.2025	16.04.2025
	Faktúra	FA/2025/067	čistiace a dezinfekčné prostriedky	256,20	s DPH	O2025-08		02.05.2025	Democolor	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	15.05.2025	16.05.2025
	Faktúra	FA/2025/026	zápisník s perom, taška papierová, kľúčenka z chránenej dielne	701,16	s DPH	O2025-07		21.02.2025	Chránené dielne	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	26.02.2025	04.03.2025
	Faktúra	FA/2025/023	Slávik Slovenska	6,00	s DPH	O2025-06		10.02.2025	ARES s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.02.2025	19.02.2025
	Faktúra	FA/2025/009	aktualizácia a servis k programu ŠJ4	68,88	s DPH	O2025-05		17.01.2025	SOFT - GL s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	23.01.2025	31.01.2025
	Faktúra	FA/2025/020	alarmový systém ajax offon	3 573,67	s DPH	O2025-04		09.02.2025	Ondrej Šimon - OFFON	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.02.2025	19.02.2025
	Faktúra	FA/2025/005	edupage egovernment modul	250,00	s DPH	O2025-03		13.01.2025	ASC Applied Software Consultants s. r. o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	14.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	FA/2025/011	lyžiarsky výcvik - lyžovanie (ski-pasy)	840,00	s DPH	O2025-02		03.02.2025	SKI Centrum Línia s.r.o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	05.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	FA/2025/017	lyžiarsky výcvik - autobusová doprava	2 310,00	s DPH	O2025-01		04.02.2025	Bl autobusova doprava s.r.o.	Mgr. Bozó	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	05.02.2025	07.02.2025
	Faktúra	FA/2024/235	učebné pomôcky - výkresy, zošity, ceruzky, popisovače, kružidlo, plastelína, pastelky, pravítka	252,00	s DPH	O2024-59		27.12.2024	SK-Linka s. r. o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	27.12.2024	27.12.2024
	Faktúra	FA/2024/231	servis el. výťahu	90,00	s DPH	O2024-58	Z2013-24	18.12.2024	HAVIT s. r. o.		Mgr. Bozó	riaditeľ školy	20.12.2024	27.12.2024
	Faktúra	FA/2024/220	oprava chladničky	252,00	s DPH	O2024-57		05.12.2024	COOLING s.r.o.	Marta Koósová	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	FA/2024/221	kábel hdmi 10 m, kábel hdmi 1,5 m, usb kabel	34,92	s DPH	O2024-56		05.12.2024	Mediacity - Matej Fehér	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	12.12.2024	13.12.2024
	Faktúra	FA/2024/208	tonery z chránenej dielne do tlačiarní	1 207,20	s DPH	O2024-55		27.11.2024	ABEL-Computer s.r.o.	Ing. Kovalančíková	Mgr. Bozó	riaditeľ školy	29.11.2024	04.12.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1305